老师你好,今天公司收到税务局的涉水风险提示,显示24年12月开了一笔买卖二手车的发票未缴纳印花税,请问是要到所属期更正申报吗?需要调整企业所得税申报表吗?汇算清缴已经结束了

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2025/6/19 18:34:03

老师你好,今天公司收到税务局的涉水风险提示,显示24年12月开了一笔买卖二手车的发票未缴纳印花税,请问是要到所属期更正申报吗?需要调整企业所得税申报表吗?汇算清缴已经结束了

我现在应该怎么操作才好,算了一下应纳税额三百多块

你好,需要交多少印花税呢?

交三百多块钱吗?

对

这种情况印花税得更正申报的,毕竟是属于去年所属期需要申报的,而且应该还会有滞纳金

至于企业所得税,我认为金额很小直接计入到今年的费用里面就成,不用再去调整之前年度的汇算清缴申报表了

这种情况的滞纳金,会影响公司评级吗

会有影响企业纳税等级的风险

不调企业所得税汇算清缴应该没什么影响吧,我怕又有税务提醒

没事,这种情况不会提示的,毕竟金额很小

好的谢谢

没事,不客气

这个涉水风险会不会引起税务稽查啊害怕

这个是你们自查发现的,而不是说税务发现的,所以不会引起税务注意

可是这个是系统推送的涉水风险提示

也算自查是吗

这种情况,有提示一般你们申报了应该就没啥事

这种样子

哦,这种情况的话,还是得更正申报更合理一些

已经更正申报过了

应该就没什么问题了

哦,那就行 没啥问题了

好的谢谢,第一次收到这个有点慌现在越来越严了

对,现在是金税四期了,所以说该申报的还是得及时申报

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2025-06-19 18:3473102559

老师你好,今天公司收到税务局的涉水风险提示,显示24年12月开了一笔买卖二手车的发票未缴纳印花税,请问是要到所属期更正申报吗?需要调整企业所得税申报表吗?汇算清缴已经结束了
会计宝

2025-06-19 18:3473102559

我现在应该怎么操作才好,算了一下应纳税额三百多块
会计宝
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哈哈老师2025-06-19 18:35

你好,需要交多少印花税呢?
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哈哈老师2025-06-19 18:35

交三百多块钱吗?

2025-06-19 18:3573102559

对
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-06-19 18:36

这种情况印花税得更正申报的,毕竟是属于去年所属期需要申报的,而且应该还会有滞纳金
会计宝

哈哈老师2025-06-19 18:37

至于企业所得税,我认为金额很小直接计入到今年的费用里面就成,不用再去调整之前年度的汇算清缴申报表了

2025-06-19 18:3773102559

这种情况的滞纳金,会影响公司评级吗
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哈哈老师2025-06-19 18:41

会有影响企业纳税等级的风险

2025-06-19 18:4773102559

不调企业所得税汇算清缴应该没什么影响吧,我怕又有税务提醒
会计宝
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哈哈老师2025-06-19 18:48

没事,这种情况不会提示的,毕竟金额很小

2025-06-19 18:4973102559

好的谢谢
会计宝
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哈哈老师2025-06-19 18:50

没事,不客气

2025-06-20 09:2673102559

这个涉水风险会不会引起税务稽查啊害怕
会计宝
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哈哈老师2025-06-20 09:26

这个是你们自查发现的,而不是说税务发现的,所以不会引起税务注意

2025-06-20 09:2773102559

可是这个是系统推送的涉水风险提示
会计宝

2025-06-20 09:2873102559

也算自查是吗
会计宝
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哈哈老师2025-06-20 09:29

这种情况,有提示一般你们申报了应该就没啥事

2025-06-20 09:2573102559

会计宝
会计宝

2025-06-20 09:2973102559

这种样子
会计宝
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哈哈老师2025-06-20 09:31

哦,这种情况的话,还是得更正申报更合理一些

2025-06-20 09:3273102559

已经更正申报过了
会计宝

2025-06-20 09:3273102559

应该就没什么问题了
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-06-20 09:33

哦,那就行 没啥问题了

2025-06-20 09:3473102559

好的谢谢,第一次收到这个有点慌现在越来越严了
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-06-20 09:35

对,现在是金税四期了,所以说该申报的还是得及时申报
哈哈老师

哈哈老师2025-06-20 09:36

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