合伙企业为员工持股平台,没有业务,没有员工,只有合伙人,且合伙人不在合伙企业交社保,发工资,现在合伙企业要签服务合同,合伙人提供,会产生收入,但是没有成本,会有税务预警风险吗

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2025/7/24 15:34:19

合伙企业为员工持股平台,没有业务,没有员工,只有合伙人,且合伙人不在合伙企业交社保,发工资,现在合伙企业要签服务合同,合伙人提供,会产生收入,但是没有成本,会有税务预警风险吗

意思是企业有服务业务产生

但是没有支出,是这个意思吗,合伙人到年底应该会分红吧,如果合伙企业确实没有员工工资等支出,也是合理的

对,是这个意思

没必要硬做成本是吧

年底要不要分红,就看账上有没有钱了

提供服务收到的钱,要注资到其他公司

没必要硬做成本是吧,是的,那确实没有成本费用支出

年底要不要分红,就看账上有没有钱了,不管账上有没有钱,公司盈利了合伙人都要申报经营所得个税

好的

嗯嗯

还有一个问题,如果给公司员工发一笔奖金,20多万,一笔付出去的,申报个税的时候一部分金额报到工资薪金,一部分报到一次性奖金可以吗

如果给公司员工发一笔奖金,20多万,一笔付出去的,申报个税的时候一部分金额报到工资薪金,一部分报到一次性奖金可以吗,可以的

老师,奖金这么报个税,也就是预缴多少的事,年终是不是也要跟工资、劳务报酬等一块进行综合所得汇算清缴,多退少补

是可以选参与,可以选不参与是吧

年终奖可以一起汇算,也可以不一起汇算

【但是没有支出,是这个意思吗,合伙人到年底应该会分红吧,如果合伙企业确实没有员工工资等支出,也是合理的】老师要是给他们发工资,工资会报一遍个税,工资又会加到经营所得里再报一遍经营所得税,这样是两个税,如果不发工资,只分红的话,就只有经营所得税,这样是不是少交税了

工资会报一遍个税,工资又会加到经营所得里再报一遍经营所得税,这样是两个税,如果不发工资,只分红的话,就只有经营所得税,这样是不是少交税了,是的。给合伙人发工资要申报个税,到申报经营所得时合伙人的工资不得税前扣除,还得算

那合伙人提供服务,不给他发工资,只分红,这样合理吗

那合伙人提供服务,不给他发工资,只分红,这样合理吗,可以的

老师,那员工去外地出差,我们只报销两地之间的交通费,到达出差地点之后的餐费和市内交通费,不用拿票报销,按定额给补贴

这部分补贴要报个税吗,我看有的说,只要不超国家机关事业单位的出差补贴标准就不用报个税

这部分补贴要报个税吗,我看有的说,只要不超国家机关事业单位的出差补贴标准就不用报个税,各地税局的说法不一,有的认可有的不认可。还是建议用发票报销比较稳妥

【如果给公司员工发一笔奖金,20多万,一笔付出去的,申报个税的时候一部分金额报到工资薪金,一部分报到一次性奖金可以吗,可以的】,如果手动拆开报个税,发放奖金的时候备注怎么写,光着奖金可以吗

如果手动拆开报个税,发放奖金的时候备注怎么写,光着奖金可以吗,可以的

老师,那不拿票报销,给订额补贴呢,要报个税吗

差旅费有两种发放形式,一种是实报实销,必须有发票,一种是补贴或者包干形式,这种不需要发票。差旅补助税前扣除不需要发票,但是金额要符合合理性,只有发生的合理的差旅费补助支出才准予税前扣除。补贴跟差旅费报销单一起入账。有一定的税务风险,因为差旅费包干,其中应该只有一部分是差旅费津贴,另一部分是费用。费用可能会被节约,比如包干一天是100,实际支出只有90,那剩余的10元就涉及到个税。

我们目前补贴是跟差旅报销单一块入账,那企业所得税方面是可以正常税前扣除的,就是个人所得税方面有歧义是吧

我看网上比较强调标准

国家机关,事业单位的标准

我看网上比较强调标准,是的,这个是官网比较笼统的说法,上面没有说具体的标准是什么,实际还是要看当地的主管税局

我从网上找的国家机关事业单位的补贴标准,国内的我们都在标准之内;国外的我们比较高,一天比他们高二三百,这种情况您这边建议怎么报个税

目前国内的,我们没有申报个税,国外是这两个月刚有,我在想要不要超出国家机关标准的部分来申报个税

目前国内的,我们没有申报个税,国外是这两个月刚有,我在想要不要超出国家机关标准的部分来申报个税。国外的按国内的标准执行,超出的部分申报个税

那就是国内的不超标准可以不报,国外的超出标准的部分申报个税

那就是国内的不超标准可以不报,国外的超出标准的部分申报个税,主要看当地的标准

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andy老师税务师,财务经理答疑老师
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2025-07-24 15:34匿名提问

合伙企业为员工持股平台,没有业务,没有员工,只有合伙人,且合伙人不在合伙企业交社保,发工资,现在合伙企业要签服务合同,合伙人提供,会产生收入,但是没有成本,会有税务预警风险吗
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andy老师2025-07-24 15:41

意思是企业有服务业务产生
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andy老师2025-07-24 15:42

但是没有支出,是这个意思吗,合伙人到年底应该会分红吧,如果合伙企业确实没有员工工资等支出,也是合理的

2025-07-24 15:45匿名提问

对,是这个意思
会计宝

2025-07-24 15:45匿名提问

没必要硬做成本是吧
会计宝

2025-07-24 15:46匿名提问

年底要不要分红,就看账上有没有钱了
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2025-07-24 15:46匿名提问

提供服务收到的钱,要注资到其他公司
会计宝
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andy老师2025-07-24 15:52

没必要硬做成本是吧,是的,那确实没有成本费用支出
会计宝

andy老师2025-07-24 15:53

年底要不要分红,就看账上有没有钱了,不管账上有没有钱,公司盈利了合伙人都要申报经营所得个税

2025-07-24 16:17匿名提问

好的
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会计宝

andy老师2025-07-24 16:17

嗯嗯

2025-07-24 16:18匿名提问

还有一个问题,如果给公司员工发一笔奖金,20多万,一笔付出去的,申报个税的时候一部分金额报到工资薪金,一部分报到一次性奖金可以吗
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会计宝

andy老师2025-07-24 16:20

如果给公司员工发一笔奖金,20多万,一笔付出去的,申报个税的时候一部分金额报到工资薪金,一部分报到一次性奖金可以吗,可以的

2025-07-24 17:34匿名提问

老师,奖金这么报个税,也就是预缴多少的事,年终是不是也要跟工资、劳务报酬等一块进行综合所得汇算清缴,多退少补
会计宝

2025-07-24 17:36匿名提问

是可以选参与,可以选不参与是吧
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andy老师2025-07-24 17:53

年终奖可以一起汇算,也可以不一起汇算

2025-07-24 18:50匿名提问

【但是没有支出,是这个意思吗,合伙人到年底应该会分红吧,如果合伙企业确实没有员工工资等支出,也是合理的】老师要是给他们发工资,工资会报一遍个税,工资又会加到经营所得里再报一遍经营所得税,这样是两个税,如果不发工资,只分红的话,就只有经营所得税,这样是不是少交税了
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andy老师2025-07-24 19:03

工资会报一遍个税,工资又会加到经营所得里再报一遍经营所得税,这样是两个税,如果不发工资,只分红的话,就只有经营所得税,这样是不是少交税了,是的。给合伙人发工资要申报个税,到申报经营所得时合伙人的工资不得税前扣除,还得算

2025-07-24 21:02匿名提问

那合伙人提供服务,不给他发工资,只分红,这样合理吗
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andy老师2025-07-25 08:41

那合伙人提供服务,不给他发工资,只分红,这样合理吗,可以的

2025-07-25 11:31匿名提问

老师,那员工去外地出差,我们只报销两地之间的交通费,到达出差地点之后的餐费和市内交通费,不用拿票报销,按定额给补贴
会计宝

2025-07-25 11:32匿名提问

这部分补贴要报个税吗,我看有的说,只要不超国家机关事业单位的出差补贴标准就不用报个税
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andy老师2025-07-25 11:35

这部分补贴要报个税吗,我看有的说,只要不超国家机关事业单位的出差补贴标准就不用报个税,各地税局的说法不一,有的认可有的不认可。还是建议用发票报销比较稳妥

2025-07-25 11:35匿名提问

【如果给公司员工发一笔奖金,20多万,一笔付出去的,申报个税的时候一部分金额报到工资薪金,一部分报到一次性奖金可以吗,可以的】,如果手动拆开报个税,发放奖金的时候备注怎么写,光着奖金可以吗
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andy老师2025-07-25 11:36

如果手动拆开报个税,发放奖金的时候备注怎么写,光着奖金可以吗,可以的

2025-07-25 11:57匿名提问

老师,那不拿票报销,给订额补贴呢,要报个税吗
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andy老师2025-07-25 12:03

差旅费有两种发放形式,一种是实报实销,必须有发票,一种是补贴或者包干形式,这种不需要发票。差旅补助税前扣除不需要发票,但是金额要符合合理性,只有发生的合理的差旅费补助支出才准予税前扣除。补贴跟差旅费报销单一起入账。有一定的税务风险,因为差旅费包干,其中应该只有一部分是差旅费津贴,另一部分是费用。费用可能会被节约,比如包干一天是100,实际支出只有90,那剩余的10元就涉及到个税。

2025-07-25 12:40匿名提问

我们目前补贴是跟差旅报销单一块入账,那企业所得税方面是可以正常税前扣除的,就是个人所得税方面有歧义是吧
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2025-07-25 12:07匿名提问

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2025-07-25 12:11匿名提问

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2025-07-25 12:41匿名提问

我看网上比较强调标准
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2025-07-25 12:41匿名提问

国家机关,事业单位的标准
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andy老师2025-07-25 14:06

我看网上比较强调标准,是的,这个是官网比较笼统的说法,上面没有说具体的标准是什么,实际还是要看当地的主管税局

2025-07-25 14:15匿名提问

我从网上找的国家机关事业单位的补贴标准,国内的我们都在标准之内;国外的我们比较高,一天比他们高二三百,这种情况您这边建议怎么报个税
会计宝

2025-07-25 14:16匿名提问

目前国内的,我们没有申报个税,国外是这两个月刚有,我在想要不要超出国家机关标准的部分来申报个税
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andy老师2025-07-25 14:26

目前国内的,我们没有申报个税,国外是这两个月刚有,我在想要不要超出国家机关标准的部分来申报个税。国外的按国内的标准执行,超出的部分申报个税

2025-07-25 15:38匿名提问

那就是国内的不超标准可以不报,国外的超出标准的部分申报个税
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andy老师2025-07-25 15:44

那就是国内的不超标准可以不报,国外的超出标准的部分申报个税,主要看当地的标准
andy老师

andy老师2025-07-25 15:45

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