这里为什么贷方应收账款这里是负的109564.14

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2025/8/21 9:50:57

这里为什么dai方应收账款这里是负的109564.14

这样是不规范的,应该在借方,可能之前会计为了方便,在dai方用负数表示

指导人员说是为了方便查账

但应收账款为什么是增加的

可能之前应收账款记在dai方,存在预收,这次退款在dai方负数表示退回款项

也就是说之间是借:银行存款,dai:应收账款

也就卖茶叶的时候,实际收到钱了

是的,可以查下应收账款-天猫 这个科目明细就可以看出来了

我觉得支付退款,不应该是借:应付账款,dai:银行存款

但它这里用应收

只是给它变成了负数

因为之前记在了应收账款,这个科目,需要把之前收到的冲减掉

就直接做相反分录把它冲减掉

是的

嗯嗯

嗯嗯

收天猫佣金大概是个什么意思?

可能天猫平台对商户进行佣金的返还,

就是之前支付的佣金,可能达到一定销售额平台对商户的佣金返还

那不用应付账款吗?

还是说只用销售费用,看做是广告费

说错了,应收账款

之前支付佣金时计入了销售费用,现在返还就需要冲减之前的费用

好的👌🏻

嗯嗯

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安叔老师财务主管答疑老师
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2025-08-21 09:50匿名提问

这里为什么dai方应收账款这里是负的109564.14
会计宝

2025-08-21 09:57匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

安叔老师2025-08-21 09:53

这样是不规范的,应该在借方,可能之前会计为了方便,在dai方用负数表示
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2025-08-21 10:06匿名提问

指导人员说是为了方便查账
会计宝

2025-08-21 10:07匿名提问

但应收账款为什么是增加的
会计宝
会计宝

安叔老师2025-08-21 10:11

可能之前应收账款记在dai方,存在预收,这次退款在dai方负数表示退回款项

2025-08-21 10:19匿名提问

也就是说之间是借:银行存款,dai:应收账款
会计宝

2025-08-21 10:19匿名提问

也就卖茶叶的时候,实际收到钱了
会计宝
会计宝

安叔老师2025-08-21 10:22

是的,可以查下应收账款-天猫 这个科目明细就可以看出来了

2025-08-21 10:30匿名提问

我觉得支付退款,不应该是借:应付账款,dai:银行存款
会计宝

2025-08-21 10:30匿名提问

但它这里用应收
会计宝

2025-08-21 10:30匿名提问

只是给它变成了负数
会计宝
会计宝

安叔老师2025-08-21 10:31

因为之前记在了应收账款,这个科目,需要把之前收到的冲减掉

2025-08-21 10:32匿名提问

就直接做相反分录把它冲减掉
会计宝
会计宝

安叔老师2025-08-21 10:33

是的

2025-08-21 10:37匿名提问

嗯嗯
会计宝
会计宝

安叔老师2025-08-21 10:41

嗯嗯

2025-08-21 10:12匿名提问

会计宝
会计宝

2025-08-21 10:56匿名提问

收天猫佣金大概是个什么意思?
会计宝
会计宝

安叔老师2025-08-21 11:02

可能天猫平台对商户进行佣金的返还,
会计宝

安叔老师2025-08-21 11:03

就是之前支付的佣金,可能达到一定销售额平台对商户的佣金返还

2025-08-21 11:10匿名提问

那不用应付账款吗?
会计宝

2025-08-21 11:10匿名提问

还是说只用销售费用,看做是广告费
会计宝

2025-08-21 11:10匿名提问

说错了,应收账款
会计宝
会计宝

安叔老师2025-08-21 11:11

之前支付佣金时计入了销售费用,现在返还就需要冲减之前的费用

2025-08-21 11:38匿名提问

好的👌🏻
会计宝
会计宝

安叔老师2025-08-21 11:42

嗯嗯
安叔老师

安叔老师2025-08-21 11:43

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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