企业所得税以前表格,这个A107010这里28号老有个选项,要我填写加计扣除

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2025/9/15 16:51:17

企业所得税以前表格,这个A107010这里28号老有个选项,要我填写加计扣除

已经写了第26条嘛

什么意思呢

请问这个红色什么意思,我已经填了A107012

如果有研发费用的话填A107012是对的,填完后数据会自动跳到A107010第26行

其实2022我们申请中小科技的

这里填了他又说我们不符合

所以其实只能选择前三季75第四季100

为啥填报后面表格没出现这个呢

其实2022我们申请中小科技的,基础信息表有填科技型中小企业编号吗

第28栏您是填数据了吗

我们只有写了那个中小企业入库审核表

小企业编号在哪看呢

科技型中小企业评价系统里面

小企业编号在哪看呢在当地的科技局网站里可以查询

那如果我不写中小科技是不是就要前三季75

第28栏您填数据了吗,您有创意设计活动支出吗,看一下报表里的内容

首先您看有没有相关的支出,然后再判断填不填

没有

一般这个我都没填

报表

这还是后面的

我们后面填写表格没有要我选择这个28条啊

为啥之前这是22年我现在本身在更正

你如果只有研发费用的话只填A107012,其他的会自动跳出来

好奇怪

我不写28他老是一个红色感叹号

写了我数据不对

我也不晓得哪里不对

没有的不要乱写

是没有的

那不用填,不用管它

我们有编号

中小

但是我们没什么创新设计费

我个人觉得不用填吧

基础信息表上编号填了吗,还有刚才选择的对话框根据实际情况选

还有个问题,申请下来就填这个中小科技,没申请下来年份就不用

这个不影响填报表吧

就是比如2022是中小,2024不是

不影响,只要有真实的符合条件的研发费用都可以加计扣除

好滴

刚刚吧编号写上去好像就么有感叹号了

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2025-09-15 16:5172419033

企业所得税以前表格,这个A107010这里28号老有个选项,要我填写加计扣除
会计宝

2025-09-15 16:5772419033

会计宝
会计宝

2025-09-15 16:5272419033

已经写了第26条嘛
会计宝

2025-09-15 16:5272419033

什么意思呢
会计宝

2025-09-15 16:0572419033

会计宝
会计宝

2025-09-15 16:5472419033

请问这个红色什么意思,我已经填了A107012
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-09-15 17:01

如果有研发费用的话填A107012是对的,填完后数据会自动跳到A107010第26行
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2025-09-15 17:3472419033

会计宝
会计宝

2025-09-15 17:0372419033

其实2022我们申请中小科技的
会计宝

2025-09-15 17:0472419033

这里填了他又说我们不符合
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-09-15 17:04

会计宝

2025-09-15 17:0472419033

所以其实只能选择前三季75第四季100
会计宝

2025-09-15 17:0572419033

为啥填报后面表格没出现这个呢
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-09-15 17:06

其实2022我们申请中小科技的,基础信息表有填科技型中小企业编号吗
会计宝

王苗苗老师2025-09-15 17:07

第28栏您是填数据了吗

2025-09-15 17:0772419033

我们只有写了那个中小企业入库审核表
会计宝

2025-09-15 17:0872419033

小企业编号在哪看呢
会计宝

2025-09-15 17:0972419033

科技型中小企业评价系统里面
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-09-15 17:10

小企业编号在哪看呢在当地的科技局网站里可以查询

2025-09-15 17:1072419033

那如果我不写中小科技是不是就要前三季75
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-09-15 17:11

第28栏您填数据了吗,您有创意设计活动支出吗,看一下报表里的内容
会计宝

王苗苗老师2025-09-15 17:11

首先您看有没有相关的支出,然后再判断填不填

2025-09-15 17:1272419033

没有
会计宝

2025-09-15 17:1272419033

一般这个我都没填
会计宝

2025-09-15 17:5372419033

会计宝
会计宝

2025-09-15 17:1272419033

报表
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-09-15 17:12

会计宝

2025-09-15 17:1372419033

这还是后面的
会计宝

2025-09-15 17:1372419033

我们后面填写表格没有要我选择这个28条啊
会计宝

2025-09-15 17:1472419033

为啥之前这是22年我现在本身在更正
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-09-15 17:14

你如果只有研发费用的话只填A107012,其他的会自动跳出来

2025-09-15 17:1672419033

好奇怪
会计宝

2025-09-15 17:3272419033

会计宝
会计宝

2025-09-15 17:1672419033

我不写28他老是一个红色感叹号
会计宝

2025-09-15 17:1772419033

写了我数据不对
会计宝

2025-09-15 17:1772419033

我也不晓得哪里不对
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-09-15 17:18

会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-09-15 17:19

没有的不要乱写

2025-09-15 17:1972419033

是没有的
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-09-15 17:19

那不用填,不用管它

2025-09-15 17:2072419033

我们有编号
会计宝

2025-09-15 17:2072419033

中小
会计宝

2025-09-15 17:2072419033

但是我们没什么创新设计费
会计宝

2025-09-15 17:2072419033

我个人觉得不用填吧
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-09-15 17:20

基础信息表上编号填了吗,还有刚才选择的对话框根据实际情况选

2025-09-15 17:3772419033

还有个问题,申请下来就填这个中小科技,没申请下来年份就不用
会计宝

2025-09-15 17:3772419033

这个不影响填报表吧
会计宝

2025-09-15 17:3772419033

就是比如2022是中小,2024不是
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-09-15 17:40

不影响,只要有真实的符合条件的研发费用都可以加计扣除

2025-09-15 17:4172419033

好滴
会计宝

2025-09-15 17:4172419033

刚刚吧编号写上去好像就么有感叹号了
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-09-15 17:51

王苗苗老师

王苗苗老师2025-09-15 17:52

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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