老师,我们很多配件从网上买的,有的没有合同,有的没有发票,这个怎么做账啊

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2025/10/24 12:17:15

老师,我们很多配件从网上买的,有的没有合同,有的没有发票,这个怎么做账啊?

你好,实际购买的,你不管有没有合同或者有没有发票,这些都记录到你们的相关的成本费用里面去

只是没有取得发票的这些费用,不能在税前扣除

就是要多缴企业所得税是吧?

对,没错,是这个意思

那没有合同,是不是就不用申报这个合同印花税了

即使没有合同,但是也属于采购的范围,也得需要缴纳

好吧

如果有一两个小金额漏报的有没有问题?

没啥影响

好的呢

嗯

老师,一份外销合同,客户一半付美金 一半付人民币可不可以?

理论上是可以的,只是需要在合同里面标明

合同已经签好了

这种情况你得提前联系,问一下你们的税务局,这种收款形式会不会对退税产生影响才行

收人民币就不能退税了吗?

也不一定,这种比价特殊最好还是和税务确认一下

好的,如果客户一半付人民币,一半是美金,我开票咋开?

开票和原来一样开,不影响开票

我原来开票是备注里算美金的

如果一半美金 就只算一半的美金按,其他是人民币么

对,是的

他是在国外银行付人人民币的,这个不影响退税吧?

对,理论上来说不影响

报关单上的品名和进项发票上的品名不一致可以不?

估计不行,必须要一致

好的

嗯

老师,未分配利润太多怎么办?

第一找发票作为成本费用入账减少未分配利润

第二给股东分红减少未分配利润

找发票那个不太行,有点难,是什么发票都可以吗?

那没有其他太好的办法

老师,有没有一种表格,一眼就能看出本月本季度本年的净利润是多少的表格?

这个不就是利润表吗

哈哈哈

有吗?

我这没有,可以自己制作一下

很多公式啊

对,得设置公式

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哈哈老师税务师答疑老师
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2025-10-24 13:0035804005

老师,我们很多配件从网上买的,有的没有合同,有的没有发票,这个怎么做账啊?
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-24 13:00

你好,实际购买的,你不管有没有合同或者有没有发票,这些都记录到你们的相关的成本费用里面去
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会计宝

哈哈老师2025-10-24 13:00

只是没有取得发票的这些费用,不能在税前扣除

2025-10-24 13:0135804005

就是要多缴企业所得税是吧?
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-24 13:01

对,没错,是这个意思

2025-10-24 13:0435804005

那没有合同,是不是就不用申报这个合同印花税了
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-24 13:05

即使没有合同,但是也属于采购的范围,也得需要缴纳

2025-10-24 13:1135804005

好吧
会计宝

2025-10-24 13:1235804005

如果有一两个小金额漏报的有没有问题?
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-24 13:12

没啥影响

2025-10-24 13:1335804005

好的呢
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-24 13:16

嗯

2025-10-24 14:2035804005

老师,一份外销合同,客户一半付美金 一半付人民币可不可以?
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-24 14:22

理论上是可以的,只是需要在合同里面标明

2025-10-24 14:2635804005

合同已经签好了
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-24 14:26

这种情况你得提前联系,问一下你们的税务局,这种收款形式会不会对退税产生影响才行

2025-10-24 14:4735804005

收人民币就不能退税了吗?
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-24 14:47

也不一定,这种比价特殊最好还是和税务确认一下

2025-10-24 14:5835804005

好的,如果客户一半付人民币,一半是美金,我开票咋开?
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-24 14:58

开票和原来一样开,不影响开票

2025-10-24 15:0335804005

我原来开票是备注里算美金的
会计宝

2025-10-24 15:0335804005

如果一半美金 就只算一半的美金按,其他是人民币么
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-24 15:04

对,是的

2025-10-24 15:0535804005

他是在国外银行付人人民币的,这个不影响退税吧?
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-24 15:10

对,理论上来说不影响

2025-10-24 15:1235804005

报关单上的品名和进项发票上的品名不一致可以不?
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-24 15:12

估计不行,必须要一致

2025-10-24 15:1335804005

好的
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-24 15:13

嗯

2025-10-24 15:1335804005

老师,未分配利润太多怎么办?
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-10-24 15:14

第一找发票作为成本费用入账减少未分配利润
会计宝

哈哈老师2025-10-24 15:14

第二给股东分红减少未分配利润

2025-10-24 15:1535804005

找发票那个不太行,有点难,是什么发票都可以吗?
会计宝
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哈哈老师2025-10-24 15:16

那没有其他太好的办法

2025-10-24 15:1935804005

老师,有没有一种表格,一眼就能看出本月本季度本年的净利润是多少的表格?
会计宝
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哈哈老师2025-10-24 15:19

这个不就是利润表吗

2025-10-24 15:2035804005

哈哈哈
会计宝

2025-10-24 15:2035804005

有吗?
会计宝
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哈哈老师2025-10-24 15:20

我这没有,可以自己制作一下

2025-10-24 15:2135804005

很多公式啊
会计宝
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哈哈老师2025-10-24 15:22

对,得设置公式
哈哈老师

哈哈老师2025-10-24 15:23

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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