这里为什么有两个其他应付款,不应该只有一个吗?

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2025/11/3 14:27:45

这里为什么有两个其他应付款,不应该只有一个吗?

900多的其他应付款是之前计提的个人的部分,

哦哦

也就说这个个人部分的,之前计提过了

是的,

可以查看这个个人的明细就可以看出来的

去查明细账吗?

是的

我的明细账科目输其他应付款吗?

是的

但是我查询4月份,它显示的都是30日的

29日的没有

和我的纸质凭证对应不起来

要点开明细看

凭证是25年的,你查的是24年,日期选错了

😂

你看2号凭证应该是计提的

怎么系统里2号凭证有两张,纸质的只有一张

这个没有问题的

这个不影响的

好像我点进去两个都一样

这个是计提的吗?

是的

它计提的分录是借应付职工薪酬,dai其他应付款–社保 名字

用这个科目的

如果想单独写,应该也可以把这个科目单独弄出来

不掺在支付工资的分录里面

是的,但是社保计提一般和工资在一起的

嗯嗯

这个开专票为什么又是这种处理

不应该是这样吗?

是的,原来的账务处理错l

如果要按他们的这种写法

他们的处理是错误的,就算进项税额转出,税额也不是4350而是246.23

这两种分录都是对的,是吗?

进项税额转出的分录是借应交税费-应交增值税(进项税额转出 )dai应交税费-应交增值税 -进项税额税额是246.23

分录反了

这种转出是数字对了,分录反了是吗?

一般不得抵扣的进项税额,直接做借管理费用 dai其他应付款 应交税费-进项税额转出

不需要再计入进项税额了,如果计入进项税额这个明细科目就要转出来

现在这两种应该都是对的了

这两种分录可以任选一种写,是这样吗?

反了,转出的分录反了

老师你再看看我的借方是进项税额转出

dai方是进项税金

哦哦,那可以的

那这两种分录都可以是吗?

是的

老师这里最上面

这个代扣的是个人的部分

更正,进项转出分录,借 相关成本费用 dai 应交税费应交增值税进项转出。

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安叔老师财务主管答疑老师
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2025-11-03 14:2791161931

这里为什么有两个其他应付款,不应该只有一个吗?
会计宝

2025-11-03 14:4591161931

会计宝
会计宝
会计宝

安叔老师2025-11-03 14:29

900多的其他应付款是之前计提的个人的部分,
推荐你:加入免费答疑群,点击入群

2025-11-03 14:3191161931

哦哦
会计宝

2025-11-03 14:3291161931

也就说这个个人部分的,之前计提过了
会计宝
会计宝

安叔老师2025-11-03 14:32

是的,
会计宝

安叔老师2025-11-03 14:32

可以查看这个个人的明细就可以看出来的

2025-11-03 14:3391161931

去查明细账吗?
会计宝
会计宝

安叔老师2025-11-03 14:33

是的

2025-11-03 14:4391161931

我的明细账科目输其他应付款吗?
会计宝
会计宝

安叔老师2025-11-03 14:44

是的

2025-11-03 14:4791161931

但是我查询4月份,它显示的都是30日的
会计宝

2025-11-03 14:4791161931

29日的没有
会计宝

2025-11-03 14:4891161931

和我的纸质凭证对应不起来
会计宝
会计宝

安叔老师2025-11-03 14:48

要点开明细看

2025-11-03 14:0491161931

会计宝
会计宝

2025-11-03 14:2791161931

会计宝
会计宝
会计宝

安叔老师2025-11-03 14:54

凭证是25年的,你查的是24年,日期选错了

2025-11-03 14:5591161931

😂
会计宝

2025-11-03 14:5591161931

会计宝

2025-11-03 14:0191161931

会计宝
会计宝
会计宝

安叔老师2025-11-03 15:00

你看2号凭证应该是计提的

2025-11-03 15:0291161931

怎么系统里2号凭证有两张,纸质的只有一张
会计宝
会计宝

安叔老师2025-11-03 15:06

这个没有问题的

2025-11-03 15:2291161931

会计宝
会计宝
会计宝

安叔老师2025-11-03 15:06

这个不影响的

2025-11-03 15:0891161931

好像我点进去两个都一样
会计宝

2025-11-03 15:5091161931

会计宝
会计宝

2025-11-03 15:4891161931

会计宝
会计宝

2025-11-03 15:1091161931

这个是计提的吗?
会计宝
会计宝

安叔老师2025-11-03 15:10

是的

2025-11-03 15:1291161931

它计提的分录是借应付职工薪酬,dai其他应付款–社保 名字
会计宝
会计宝

安叔老师2025-11-03 15:22

用这个科目的

2025-11-03 15:2391161931

如果想单独写,应该也可以把这个科目单独弄出来
会计宝

2025-11-03 15:2391161931

不掺在支付工资的分录里面
会计宝
会计宝

安叔老师2025-11-03 15:31

是的,但是社保计提一般和工资在一起的

2025-11-03 15:3191161931

会计宝
会计宝

安叔老师2025-11-03 15:31

嗯嗯

2025-11-03 15:4391161931

会计宝
会计宝

2025-11-03 15:3591161931

这个开专票为什么又是这种处理
会计宝

2025-11-03 15:5591161931

会计宝
会计宝

2025-11-03 15:3991161931

不应该是这样吗?
会计宝
会计宝

安叔老师2025-11-03 15:45

是的,原来的账务处理错l

2025-11-03 15:4691161931

如果要按他们的这种写法
会计宝
会计宝

安叔老师2025-11-03 15:48

他们的处理是错误的,就算进项税额转出,税额也不是4350而是246.23

2025-11-03 15:2691161931

会计宝
会计宝

2025-11-03 15:4191161931

会计宝
会计宝

2025-11-03 15:4991161931

这两种分录都是对的,是吗?
会计宝
会计宝

安叔老师2025-11-03 15:51

进项税额转出的分录是借应交税费-应交增值税(进项税额转出 )dai应交税费-应交增值税 -进项税额税额是246.23
会计宝

安叔老师2025-11-03 15:51

分录反了

2025-11-03 15:1891161931

会计宝
会计宝

2025-11-03 15:5391161931

这种转出是数字对了,分录反了是吗?
会计宝
会计宝

安叔老师2025-11-03 15:56

一般不得抵扣的进项税额,直接做借管理费用 dai其他应付款 应交税费-进项税额转出
会计宝

安叔老师2025-11-03 15:57

不需要再计入进项税额了,如果计入进项税额这个明细科目就要转出来

2025-11-03 15:3991161931

会计宝
会计宝

2025-11-03 15:5891161931

现在这两种应该都是对的了
会计宝

2025-11-03 15:5991161931

这两种分录可以任选一种写,是这样吗?
会计宝
会计宝

安叔老师2025-11-03 16:00

反了,转出的分录反了

2025-11-03 16:0191161931

老师你再看看我的借方是进项税额转出
会计宝

2025-11-03 16:0191161931

dai方是进项税金
会计宝
会计宝

安叔老师2025-11-03 16:01

哦哦,那可以的

2025-11-03 16:0291161931

那这两种分录都可以是吗?
会计宝
会计宝

安叔老师2025-11-03 16:02

是的

2025-11-04 10:3791161931

老师这里最上面
会计宝
会计宝

安叔老师2025-11-04 10:38

这个代扣的是个人的部分
会计宝

官方回复2025-11-06 17:33

更正,进项转出分录,借 相关成本费用 dai 应交税费应交增值税进项转出。
官方回复

官方回复2025-11-06 17:34

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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