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2025/11/18 16:12:09

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你好，我们23年24年的预收账款，25年的时候去税务大厅将一部分预收账款调到其他应付款里了，有借款合同，从税务系统查的资产负债表就和我做账软件得年初余额不一致了，我是在25年的账上改还是倒回到23年24年改凭证，但那样的话之前的凭证就不对了，怎么办

建议和税务申报的报表一致，不过不影响损益的话也可以在25年账上调整

不影响损益，我想和税务申报的一致，那样的话是不是就要倒回去改凭证，有什么办法在25年改，但资产负债表年初数一致呢

如果想一致就把账务调整到23-24年修改原凭证，其他没有什么办法的

因为预收账款太多，一部分转其他了，一部分预缴了增值税了，预交增值税算影响损益吗

还交了滞纳金和罚款

这些影响损益的，

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今年9月份交的增值税（剩下的那一部分预收账款增值税），不是以前交的

那计入当期即可

那我为了和税务申报一致，就倒回去更改凭证了是吗，借预收账款 dai其他应付款

然后9月的交的增值税滞纳金计入25年当期

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安叔老师财务主管答疑老师
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2025-11-18 16:1254707289

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安叔老师2025-11-18 16:13

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2025-11-18 16:1654707289

你好，我们23年24年的预收账款，25年的时候去税务大厅将一部分预收账款调到其他应付款里了，有借款合同，从税务系统查的资产负债表就和我做账软件得年初余额不一致了，我是在25年的账上改还是倒回到23年24年改凭证，但那样的话之前的凭证就不对了，怎么办
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安叔老师2025-11-18 16:17

建议和税务申报的报表一致，不过不影响损益的话也可以在25年账上调整

2025-11-18 16:1954707289

不影响损益，我想和税务申报的一致，那样的话是不是就要倒回去改凭证，有什么办法在25年改，但资产负债表年初数一致呢
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安叔老师2025-11-18 16:20

如果想一致就把账务调整到23-24年修改原凭证，其他没有什么办法的

2025-11-18 16:2054707289

因为预收账款太多，一部分转其他了，一部分预缴了增值税了，预交增值税算影响损益吗
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2025-11-18 16:2154707289

还交了滞纳金和罚款
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安叔老师2025-11-18 16:23

这些影响损益的，
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安叔老师2025-11-18 16:23

这部分如果是以前年度的缴纳未入账，可以补记，用利润分配-未分配利润 科目

2025-11-18 16:2554707289

今年9月份交的增值税（剩下的那一部分预收账款增值税），不是以前交的
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安叔老师2025-11-18 16:26

那计入当期即可

2025-11-18 16:2754707289

那我为了和税务申报一致，就倒回去更改凭证了是吗，借预收账款 dai其他应付款
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2025-11-18 16:2754707289

然后9月的交的增值税滞纳金计入25年当期
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2025-11-18 16:2854707289

是这样吗？
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安叔老师2025-11-18 16:28

是的

2025-11-18 16:2954707289

好的好的，谢谢您
会计宝
安叔老师

安叔老师2025-11-18 16:30

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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