老师 请问一下我们企业销售的有一些东西是自产自销免税的,有一些东西是不免税,这种情况申报年度企业所得税这个表怎么填

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2026/4/10 13:43:33

老师 请问一下我们企业销售的有一些东西是自产自销免税的,有一些东西是不免税,这种情况申报年度企业所得税这个表怎么填

您好, 不免税的产品 不用特殊统填写 至于免税的 是 什么免税呢 农产品吗

玉米

所得税减免优惠表项目收入是填全年收入还是光填免税那部分

这个表格里面的收入,只是针对免税的收入

纳税调整额填什么数

成本怎么分哪部分是当时免税用的 哪部分是不免呢

如果全是免税的 这部分不用调整

免税部分的成本你要单独记账 才能体现哪些是对应免税的成本

纳税调整额不需要填数吗

不用填数

只填收入和成本吗

对 基本就涉及这两个

补充,如果是种植销售农产品的话,可以参考一下这个案例填报。

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哈哈老师税务师答疑老师
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2026-04-10 13:43匿名提问

老师 请问一下我们企业销售的有一些东西是自产自销免税的,有一些东西是不免税,这种情况申报年度企业所得税这个表怎么填
会计宝

2026-04-10 13:34匿名提问

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2026-04-10 13:34匿名提问

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哈哈老师2026-04-10 13:47

您好, 不免税的产品 不用特殊统填写 至于免税的 是 什么免税呢 农产品吗
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2026-04-10 13:51匿名提问

玉米
会计宝

2026-04-10 13:51匿名提问

所得税减免优惠表项目收入是填全年收入还是光填免税那部分
会计宝
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哈哈老师2026-04-10 13:53

这个表格里面的收入,只是针对免税的收入

2026-04-10 15:56匿名提问

纳税调整额填什么数
会计宝

2026-04-10 15:57匿名提问

成本怎么分哪部分是当时免税用的 哪部分是不免呢
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哈哈老师2026-04-10 15:57

如果全是免税的 这部分不用调整
会计宝

哈哈老师2026-04-10 15:58

免税部分的成本你要单独记账 才能体现哪些是对应免税的成本

2026-04-10 15:59匿名提问

纳税调整额不需要填数吗
会计宝
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哈哈老师2026-04-10 16:00

不用填数

2026-04-10 16:02匿名提问

只填收入和成本吗
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-04-10 16:04

对 基本就涉及这两个
会计宝

官方回复2026-04-14 15:07

会计宝
会计宝

官方回复2026-04-14 15:07

会计宝
会计宝

官方回复2026-04-14 15:07

会计宝
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官方回复2026-04-14 15:08

补充,如果是种植销售农产品的话,可以参考一下这个案例填报。
官方回复

官方回复2026-04-14 15:09

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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