7月A公司出废矿物油结算函126.989吨未回票,价税合计393665.9元,税率3%,七月实际收到货物入库63.737吨,暂估在途63.525吨,八月收到七月暂估在途的63.525吨货物验收入库,结算函对应的数量发票也在八月回票,现在要冲销七月的数量重新做一笔怎么做

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2026/8/25 9:38:09

7月A公司出废矿物油结算函126.989吨未回票,价税合计393665.9元,税率3%,七月实际收到货物入库63.737吨,暂估在途63.525吨,八月收到七月暂估在途的63.525吨货物验收入库,结算函对应的数量发票也在八月回票,现在要冲销七月的数量重新做一笔怎么做

意思是7月只收到货63.737吨,但是已经开出去发票126.989吨吗?

七月的货物我司收到了,但是未回票,一共是126.989吨,七月收到一部分,八月收到一部分,票126.989吨是八月回

7月收到一部分63.737是已经入账了,对吗。现在是8月取得发票时怎么处理,对吗

如果是的话,冲销7月暂估入账的分录,借 库存商品 负数 dai 应付账款 负数

7月是这样

八月这样对吗

是一共两批货吗,我看8月有两笔393665.90

同一份结算函,属于跨月这样,七月接收一部分,八月接收一部分

八月做的分录是不是做重复了一笔

是的,做了2次入库

那要保留那一笔

都可以

直接删除前三条写收到126.989发票这个入库的可以吗?

可以

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2026-08-25 09:38匿名提问

7月A公司出废矿物油结算函126.989吨未回票,价税合计393665.9元,税率3%,七月实际收到货物入库63.737吨,暂估在途63.525吨,八月收到七月暂估在途的63.525吨货物验收入库,结算函对应的数量发票也在八月回票,现在要冲销七月的数量重新做一笔怎么做
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王苗苗老师2026-08-25 09:40

意思是7月只收到货63.737吨,但是已经开出去发票126.989吨吗?
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2026-08-25 09:41匿名提问

七月的货物我司收到了,但是未回票,一共是126.989吨,七月收到一部分,八月收到一部分,票126.989吨是八月回
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王苗苗老师2026-08-25 09:54

7月收到一部分63.737是已经入账了,对吗。现在是8月取得发票时怎么处理,对吗
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王苗苗老师2026-08-25 09:57

如果是的话,冲销7月暂估入账的分录,借 库存商品 负数 dai 应付账款 负数

2026-08-25 10:42匿名提问

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2026-08-25 10:58匿名提问

7月是这样
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2026-08-25 10:55匿名提问

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2026-08-25 10:59匿名提问

八月这样对吗
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王苗苗老师2026-08-25 11:05

是一共两批货吗,我看8月有两笔393665.90

2026-08-25 11:06匿名提问

同一份结算函,属于跨月这样,七月接收一部分,八月接收一部分
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2026-08-25 11:06匿名提问

八月做的分录是不是做重复了一笔
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王苗苗老师2026-08-25 11:06

是的,做了2次入库

2026-08-25 11:07匿名提问

那要保留那一笔
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王苗苗老师2026-08-25 11:07

都可以

2026-08-25 11:08匿名提问

直接删除前三条写收到126.989发票这个入库的可以吗?
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王苗苗老师2026-08-25 11:08

可以
王苗苗老师

王苗苗老师2026-08-25 11:09

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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