小规模增值税申报表咨询

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2026/10/13 17:14:23

小规模增值税申报表咨询

老师,这里显示的是3%税率的税额,在哪里改为1%?

是本期免税额跟发票税额不一样吗?

店铺收入,做无票收入的

销售额为57690.58;小规模按1%的税率是576.91

如果季度销售额没超的话,无票收入税率按1%计算不含税销售额

这我知道,不知道这个表是在哪里修改为1%

现在跳出来的是按3%的税率计算的

销售额栏次正常的填报,税务系统设置的是按3%算的税费,所以系统自动计算跳出来的税额是按3%计算的,这个不用管,不影响,税额最后是免征的。

免征就不用管是吗

是的

就主表这里填好就可以了

是的,其他没什么的话,后面的附表直接保存就行

这样对吗

对的

57690.58是不含税金额吗?

是的

如果按1%税率的话税额是576.91

那填报的没问题

但系统跳的是3%的税率

税额不用管是吧

系统设置的是3%,这个固定的,没办法改,但是不影响,税额免征了

好的

我还以为附表一或者附表二哪里可以改为1%

不用管

好的

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andy老师税务师,财务经理答疑老师
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2026-10-13 17:14🦋红

小规模增值税申报表咨询
会计宝

2026-10-13 17:36🦋红

会计宝
会计宝

2026-10-13 17:15🦋红

老师,这里显示的是3%税率的税额,在哪里改为1%?
会计宝
会计宝

andy老师2026-10-13 17:15

是本期免税额跟发票税额不一样吗?
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2026-10-13 17:15🦋红

店铺收入,做无票收入的
会计宝

2026-10-13 17:16🦋红

销售额为57690.58;小规模按1%的税率是576.91
会计宝
会计宝

andy老师2026-10-13 17:16

如果季度销售额没超的话,无票收入税率按1%计算不含税销售额

2026-10-13 17:17🦋红

这我知道,不知道这个表是在哪里修改为1%
会计宝

2026-10-13 17:17🦋红

现在跳出来的是按3%的税率计算的
会计宝
会计宝

andy老师2026-10-13 17:18

销售额栏次正常的填报,税务系统设置的是按3%算的税费,所以系统自动计算跳出来的税额是按3%计算的,这个不用管,不影响,税额最后是免征的。

2026-10-13 17:18🦋红

免征就不用管是吗
会计宝
会计宝

andy老师2026-10-13 17:18

是的

2026-10-13 17:19🦋红

就主表这里填好就可以了
会计宝
会计宝

andy老师2026-10-13 17:20

是的,其他没什么的话,后面的附表直接保存就行

2026-10-13 17:10🦋红

会计宝
会计宝

2026-10-13 17:20🦋红

这样对吗
会计宝
会计宝

andy老师2026-10-13 17:20

对的
会计宝

andy老师2026-10-13 17:21

57690.58是不含税金额吗?

2026-10-13 17:21🦋红

是的
会计宝

2026-10-13 17:22🦋红

如果按1%税率的话税额是576.91
会计宝
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andy老师2026-10-13 17:22

那填报的没问题

2026-10-13 17:22🦋红

但系统跳的是3%的税率
会计宝

2026-10-13 17:23🦋红

税额不用管是吧
会计宝
会计宝

andy老师2026-10-13 17:23

系统设置的是3%,这个固定的,没办法改,但是不影响,税额免征了

2026-10-13 17:23🦋红

好的
会计宝

2026-10-13 17:24🦋红

我还以为附表一或者附表二哪里可以改为1%
会计宝
会计宝

andy老师2026-10-13 17:26

不用管

2026-10-13 17:26🦋红

好的
会计宝
andy老师

andy老师2026-10-13 17:27

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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