老师你好,我们是贸易公司,现在想注销公司,税务针对一些问题有疑问,我该如何回答,第一个益泰是我们公司的,公司有代理记账给做着账,我们业务上,有对个人的大额转出转入,我也不知道怎么描述清楚

2020/4/8 10:06:39

老师你好,我们是贸易公司,现在想注销公司,税务针对一些问题有疑问,我该如何回答,第一个益泰是我们公司的,公司有代理记账给做着账,我们业务上,有对个人的大额转出转入,我也不知道怎么描述清楚

您好,第二个问题是你们公司在收到客户回款后,然后把这个汇款给这两个人公司60.6万是吧

咱先从关系上来说,吕丹丹是公司的股东,那个孙庆云跟公司是怎么一个关系

她在名义上没关系,事实上业务开始她给垫资了

稍等一下亲

截止到现在公司报表上余额上挂的还有这个两个人的往来账没有?

孙庆云是齐国军的姨,原来公司法人是齐国军,后来因齐国军给别人担保被起诉了所以更换了法人 运费无合同发票,是因为公司找的个人司机给运的货物,直接从供应商处运到了客户那里,运费是通过吕丹丹的卡打给了司机

嗯,咱先来说第二个问题,另外两个问题随后分析

起初是孙庆云给垫资的,为了把公户的走账金额与开票一样,所以通过公户转给客户,客户再通过私户转给,齐国军,齐再转给公司,这样转了几次,才导致齐转进来的金额大

孙庆云起初私户给供应商了一笔货款,最后给她这笔款是实际欠她的,但是对公不显示

老师,我把公户流水打出来您给看看行不,一共没多少笔业务

我整理下思路,孙庆云在公司期初进货时,替公司垫付了40万的货款,然后这次公司有钱了就通过公户给孙汇款算是还款了

是这样的业务流程是不?

事实是这样

那目前账务上是怎么处理的,比如在孙庆云在公司期初进货时,替公司垫付了40万的货款,这笔货款收到发票入账是怎么做的分录

外账不知道这事

那税局就是要看外帐的,这个货款是有发票的是吧?

那就好,那就是没有做账务处理,在外帐上做下账务处理就行

体现出来那笔货款是孙垫付的,然后这后期公司又从公户上进行还款就可以解释清楚了

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李伟老师中级会计师,税务师,财务经理答疑老师
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2020-04-08 10:06遇见

老师你好,我们是贸易公司,现在想注销公司,税务针对一些问题有疑问,我该如何回答,第一个益泰是我们公司的,公司有代理记账给做着账,我们业务上,有对个人的大额转出转入,我也不知道怎么描述清楚
会计宝

2020-04-08 10:39遇见

会计宝
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李伟老师2020-04-08 10:13

您好,第二个问题是你们公司在收到客户回款后,然后把这个汇款给这两个人公司60.6万是吧
会计宝

李伟老师2020-04-08 10:14

咱先从关系上来说,吕丹丹是公司的股东,那个孙庆云跟公司是怎么一个关系

2020-04-08 10:17遇见

她在名义上没关系,事实上业务开始她给垫资了
会计宝
会计宝

李伟老师2020-04-08 10:22

稍等一下亲
会计宝

李伟老师2020-04-08 10:25

截止到现在公司报表上余额上挂的还有这个两个人的往来账没有?

2020-04-08 10:28遇见

孙庆云是齐国军的姨,原来公司法人是齐国军,后来因齐国军给别人担保被起诉了所以更换了法人 运费无合同发票,是因为公司找的个人司机给运的货物,直接从供应商处运到了客户那里,运费是通过吕丹丹的卡打给了司机
会计宝
会计宝

李伟老师2020-04-08 10:31

嗯,咱先来说第二个问题,另外两个问题随后分析

2020-04-08 10:31遇见

起初是孙庆云给垫资的,为了把公户的走账金额与开票一样,所以通过公户转给客户,客户再通过私户转给,齐国军,齐再转给公司,这样转了几次,才导致齐转进来的金额大
会计宝

2020-04-08 10:33遇见

孙庆云起初私户给供应商了一笔货款,最后给她这笔款是实际欠她的,但是对公不显示
会计宝

2020-04-08 10:34遇见

老师,我把公户流水打出来您给看看行不,一共没多少笔业务
会计宝
会计宝

李伟老师2020-04-08 10:35

我整理下思路,孙庆云在公司期初进货时,替公司垫付了40万的货款,然后这次公司有钱了就通过公户给孙汇款算是还款了
会计宝

李伟老师2020-04-08 10:35

是这样的业务流程是不?

2020-04-08 10:38遇见

事实是这样
会计宝
会计宝

李伟老师2020-04-08 10:39

那目前账务上是怎么处理的,比如在孙庆云在公司期初进货时,替公司垫付了40万的货款,这笔货款收到发票入账是怎么做的分录

2020-04-08 10:40遇见

外账不知道这事
会计宝
会计宝

李伟老师2020-04-08 10:41

那税局就是要看外帐的,这个货款是有发票的是吧?

2020-04-08 10:41遇见

会计宝
会计宝

李伟老师2020-04-08 10:43

那就好,那就是没有做账务处理,在外帐上做下账务处理就行
会计宝

李伟老师2020-04-08 10:43

体现出来那笔货款是孙垫付的,然后这后期公司又从公户上进行还款就可以解释清楚了

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李伟老师 | 答疑老师
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