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请问现在小微企业减免政策3到1的政策，那么填写申报表在减免那块填写金额按照多少填写，比如她专票3的金额20000，1的是10000，那么减免政策怎么填
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2020-04-08 15:21李华
请问现在小微企业减免政策3到1的政策，那么填写申报表在减免那块填写金额按照多少填写，比如她专票3的金额20000，1的是10000，那么减免政策怎么填
王苗苗老师2020-04-08 15:25
亲，你指的是这个政策吗：自2020年3月1日至5月31日，除湖北省外，其他省、自治区、直辖市的增值税小规模纳税人，适用3%征收率的应税销售收入，减按1%征收率征收增值税；适用3%预征率的预缴增值税项目，减按1%预征率预缴增值税。
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
2020-04-08 15:26李华
我需要问的是怎么去填写申报表，但是你没有告诉我怎么填写申报
王苗苗老师2020-04-08 15:27
亲，你说的是我上面的政策的怎么在申报表中体现是吗？
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
2020-04-08 15:29李华
是的
王苗苗老师2020-04-08 15:29
稍等
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
王苗苗老师2020-04-08 15:29
湖北以外地区小规模增值税纳税人增值税申报思路： 1.先看整个季度销售额 是否超过了如果30万（按季度征收）。 2.如果没有超过30万，开具普通发票的部分企业性质的小规模纳税人，将销售额填写在《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》第10栏“小微企业免税销售额”，（若登记注册类型为个体工商户，则应填写在第11栏“未达起征点销售 额”），如果没有其他免税项目，无需填报《增值税减免税申报明细表》。
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
王苗苗老师2020-04-08 15:30
开具专票的部分根据相应的税率填写在《增值税申报表（小规模纳税人适用）》第2栏”税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额”或者第5栏”税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额“。 需要注意： 3月份开具1%征收率的专票，将适用减按1%征收率征收增值税的销售额填写在《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》“应征增值税不含税销售额（3%征收率）”相应栏次。 公式：不含税销售额=含税销售额/1+1% 对应减征的增值税应纳税额按销售额的2%计算填写在《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》“本期应纳税额减征额”及《增值税减免税明细表》减税项目相应栏次。
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王苗苗老师2020-04-08 15:31
王苗苗老师2020-04-08 15:31
都是开具的是专票是吗
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2020-04-08 15:33李华
老师，就是我开具3的专票金额是10000，3月份开具1的是9600，都是税务局代开，那么现在我填写申报，10000是不是在第二栏填写，那么90000的在那里填写
2020-04-08 15:34李华
是的，都是代开专票，税款已经收了，
王苗苗老师2020-04-08 15:40
亲，你按照我说的数据提供一下，1-2月开具的专票的金额 税额 普通发票的金额 税额 3月份开具的专票的金额 税额 税率 和普通发票的金额 税额 税率 提供一下，老师这边在表中给你展示一下
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2020-04-08 15:43李华
1月专票金额127405.82，税款3822.18，3月专票96005.93，税款960.07，然后填写申报表不会填写
王苗苗老师2020-04-08 15:45
好稍等
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王苗苗老师2020-04-08 15:58
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王苗苗老师2020-04-08 16:19
亲，本问题已为您解答，本问题没有疑问即可点击完结，满意的话请给我们5星好评哦
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问答已结束！
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