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李伟老师中级会计师,税务师,财务经理答疑老师
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2020-04-08 22:08金木
老师请问一下，就是我是小规模，19年12月做了一个无票收入13800，实际是没有开票的，季报的小规模申报表中也把这个收入填上去了。现在20年1月份-3月份一共实际开了一张13800，+10700+等3张发票。那我现在报20年第一季度的小规模申报表要怎么申报？数据要减去13800吗？这边的数据不会填
2020-04-08 22:12金木
李伟老师2020-04-09 08:32
也就是12月做的无票收入在19年第四季度申报时候申报，然后那个无票收入在今年第一季度开具了发票，所以就需要把无票收入给减去进行申报即可
2020-04-09 09:19金木
不太懂老师～减去那个申报 但是又开了这个数 不是一样吗？
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