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老师请问一下,就是我是小规模,19年12月做了一个无票收入13800,实际是没有开票的,季报的小规模申报表中也把这个收入填上去了。现在20年1月份-3月份一共实际开了一张13800,+10700+等3张发票。那我现在报20年第一季度的小规模申报表要怎么申报?数据要减去13800吗?这边的数据不会填

2020/4/8 22:08:12

老师请问一下,就是我是小规模,19年12月做了一个无票收入13800,实际是没有开票的,季报的小规模申报表中也把这个收入填上去了。现在20年1月份-3月份一共实际开了一张13800,+10700+等3张发票。那我现在报20年第一季度的小规模申报表要怎么申报?数据要减去13800吗?这边的数据不会填

也就是12月做的无票收入在19年第四季度申报时候申报,然后那个无票收入在今年第一季度开具了发票,所以就需要把无票收入给减去进行申报即可

不太懂老师~减去那个申报 但是又开了这个数 不是一样吗?

那个无票收入的13800和现在这个季度开票的13800是一个业务是吧

是的

减去了那个收入,1月又开了这个收入,那总额数目不是不变吗?还是现在表中的数,,,还是说表中的数目在减去13800就可

意思就是这笔无票收入在第四季度已经确认收入并上报税局了,而在这个业务在第一季度又给客户开具了发票,所以在账上咱的这个无票收入是不是就要给红冲了,不然那就重复确认收入了

所以需要用第一季度开票的合计数减去红冲的无票收入金额13800

这个思路理解了么?

可以了,非常感谢老师。

会计宝 金木 2020/4/8 22:08:12

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2020-04-08 22:08金木

老师请问一下,就是我是小规模,19年12月做了一个无票收入13800,实际是没有开票的,季报的小规模申报表中也把这个收入填上去了。现在20年1月份-3月份一共实际开了一张13800,+10700+等3张发票。那我现在报20年第一季度的小规模申报表要怎么申报?数据要减去13800吗?这边的数据不会填
会计宝

2020-04-08 22:12金木

会计宝
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李伟老师2020-04-09 08:32

也就是12月做的无票收入在19年第四季度申报时候申报,然后那个无票收入在今年第一季度开具了发票,所以就需要把无票收入给减去进行申报即可

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2020-04-09 09:19金木

不太懂老师~减去那个申报 但是又开了这个数 不是一样吗?
会计宝
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李伟老师2020-04-09 09:21

那个无票收入的13800和现在这个季度开票的13800是一个业务是吧

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2020-04-09 09:21金木

是的
会计宝

2020-04-09 09:23金木

减去了那个收入,1月又开了这个收入,那总额数目不是不变吗?还是现在表中的数,,,还是说表中的数目在减去13800就可
会计宝
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李伟老师2020-04-09 09:25

意思就是这笔无票收入在第四季度已经确认收入并上报税局了,而在这个业务在第一季度又给客户开具了发票,所以在账上咱的这个无票收入是不是就要给红冲了,不然那就重复确认收入了

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

会计宝

李伟老师2020-04-09 09:26

所以需要用第一季度开票的合计数减去红冲的无票收入金额13800

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

会计宝

李伟老师2020-04-09 09:26

这个思路理解了么?

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2020-04-09 09:52金木

可以了,非常感谢老师。
会计宝

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