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老师指导一下小规模自行开专票，如何填制增值税申报表才能享受税收优惠政策！ 含税销售额332965.17 增值税3329.65
岁月如歌
2020/4/12 10:47:48
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2020-04-12 10:47岁月如歌
老师指导一下小规模自行开专票，如何填制增值税申报表才能享受税收优惠政策！ 含税销售额332965.17
增值税3329.65
2020-04-12 10:49岁月如歌
图片无法发出来。。系统出问题了，吗
王苗苗老师2020-04-13 08:39
亲，你根据老师的要求说一下具体的数据老师在表中给你展示一下：1-2月份开具的专票金额 税额 税率 普通发票的金额 税额 税率 是否存在无票收入 3月份开具的专票 金额 税额 税率 普通发票金额 税额 税率 是否存在无票收入 是否存在其他的特殊的免税事项
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
2020-04-13 08:42岁月如歌
公司业务很简单给总部提单，总部返点。1-2月开具增值税专用发票给总部332965.17 总部打款332965.17
税率为1% 3329.65
无其他收入 其他均为公司运营成本费用
2020-04-13 08:43岁月如歌
是三月份开具的1%税率专票，自行开具。税款未缴纳
王苗苗老师2020-04-13 08:50
亲，老师这边在确定一下，你1-2月份没有开具发票，3月份开具了专票1% 金额是332965.17 税额是3329.65 没有其他的无票收入，其他免税项目是吗
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
王苗苗老师2020-04-13 08:57
王苗苗老师2020-04-13 08:57
王苗苗老师2020-04-13 08:57
可以参考一下，有不理解的是可以追问的呢
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
2020-04-13 13:07岁月如歌
收到老师
王苗苗老师2020-04-13 13:09
您好，如果本次回复已经解决您的问题，请点结束并评价，记得给五星好评哦！如果问题没有解决，您可以继续和我沟通！谢谢您的理解与支持
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
2020-04-13 15:08岁月如歌
老师，只需要填两张把报表吗
2020-04-13 15:08岁月如歌
还有一张附表不需要填吧
2020-04-13 15:09岁月如歌
老师，把报表填了，直接缴税款吗
王苗苗老师2020-04-13 15:39
是的，中间的附表不用填写，就填写这两张就可以进行申报缴税
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
问答已结束！
直接问 已帮助48509会计人， 解决了138637 个问题， 3分钟快速解答，老师解答后第一时间手机通知。
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