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老师指导一下小规模自行开专票,如何填制增值税申报表才能享受税收优惠政策! 含税销售额332965.17 增值税3329.65

2020/4/12 10:47:48

老师指导一下小规模自行开专票,如何填制增值税申报表才能享受税收优惠政策! 含税销售额332965.17 增值税3329.65

图片无法发出来。。系统出问题了,吗

亲,你根据老师的要求说一下具体的数据老师在表中给你展示一下:1-2月份开具的专票金额 税额 税率 普通发票的金额 税额 税率 是否存在无票收入 3月份开具的专票 金额 税额 税率 普通发票金额 税额 税率 是否存在无票收入 是否存在其他的特殊的免税事项

公司业务很简单给总部提单,总部返点。1-2月开具增值税专用发票给总部332965.17 总部打款332965.17 税率为1% 3329.65 无其他收入 其他均为公司运营成本费用

是三月份开具的1%税率专票,自行开具。税款未缴纳

亲,老师这边在确定一下,你1-2月份没有开具发票,3月份开具了专票1% 金额是332965.17 税额是3329.65 没有其他的无票收入,其他免税项目是吗

可以参考一下,有不理解的是可以追问的呢

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老师,只需要填两张把报表吗

还有一张附表不需要填吧

老师,把报表填了,直接缴税款吗

是的,中间的附表不用填写,就填写这两张就可以进行申报缴税

会计宝 岁月如歌 2020/4/12 10:47:48

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2020-04-12 10:47岁月如歌

老师指导一下小规模自行开专票,如何填制增值税申报表才能享受税收优惠政策! 含税销售额332965.17 增值税3329.65
会计宝

2020-04-12 10:49岁月如歌

图片无法发出来。。系统出问题了,吗
会计宝
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王苗苗老师2020-04-13 08:39

亲,你根据老师的要求说一下具体的数据老师在表中给你展示一下:1-2月份开具的专票金额 税额 税率 普通发票的金额 税额 税率 是否存在无票收入 3月份开具的专票 金额 税额 税率 普通发票金额 税额 税率 是否存在无票收入 是否存在其他的特殊的免税事项

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2020-04-13 08:42岁月如歌

公司业务很简单给总部提单,总部返点。1-2月开具增值税专用发票给总部332965.17 总部打款332965.17 税率为1% 3329.65 无其他收入 其他均为公司运营成本费用
会计宝

2020-04-13 08:43岁月如歌

是三月份开具的1%税率专票,自行开具。税款未缴纳
会计宝
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王苗苗老师2020-04-13 08:50

亲,老师这边在确定一下,你1-2月份没有开具发票,3月份开具了专票1% 金额是332965.17 税额是3329.65 没有其他的无票收入,其他免税项目是吗

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

会计宝

王苗苗老师2020-04-13 08:57

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王苗苗老师2020-04-13 08:57

会计宝
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王苗苗老师2020-04-13 08:57

可以参考一下,有不理解的是可以追问的呢

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2020-04-13 13:07岁月如歌

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王苗苗老师2020-04-13 13:09

您好,如果本次回复已经解决您的问题,请点结束并评价,记得给五星好评哦!如果问题没有解决,您可以继续和我沟通!谢谢您的理解与支持

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2020-04-13 15:08岁月如歌

老师,只需要填两张把报表吗
会计宝

2020-04-13 15:08岁月如歌

还有一张附表不需要填吧
会计宝

2020-04-13 15:09岁月如歌

老师,把报表填了,直接缴税款吗
会计宝
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王苗苗老师2020-04-13 15:39

是的,中间的附表不用填写,就填写这两张就可以进行申报缴税

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