您好,我是个体工商户,一直都不会申报,这个季度普票不含税金额9128.75,税额126.25,专票都是税务局代开直接缴税的,一月份专票不含税90520.14税额2715.61,三月份专票不含税59584.12税额595.88(税额是按照发票上累计的,但是跟不含税总金额乘以税率的税额有出入,不知道按什么为准),1月13号共红冲专票不含税金额9766.99,税额293.01,3月20号作废重开专票不含税15841.58税额158.42,请问怎么填申报表?谢谢🌹

2020/4/15 11:08:43

您好,我是个体工商户,一直都不会申报,这个季度普票不含税金额9128.75,税额126.25,专票都是税务局代开直接缴税的,一月份专票不含税90520.14税额2715.61,三月份专票不含税59584.12税额595.88(税额是按照发票上累计的,但是跟不含税总金额乘以税率的税额有出入,不知道按什么为准),1月13号共红冲专票不含税金额9766.99,税额293.01,3月20号作废重开专票不含税15841.58税额158.42,请问怎么填申报表?谢谢🌹

稍等,老师这边看一下哦

亲,你根据老师的说的数据提供一下哦

你去你的开票系统里面 把一个季度开具发票数据统计出来 描述清楚

比如说开票系统里面1-2月开具的普通发票的不含税金额 和税额 税率 去税务局代开专票金额 税额 税额; 3月份开票系统开具的普通发票金额 和税额 税率 ,去税务局代开的开具的专票的金额 和税额 税率 统计一下 按照上面老师提供的数据你提供一下亲

这个季度普票不含税金额9128.75,税额126.25,其中一月份普票不含税金额990.29,税额29.71,二月份普票不含税757.29,税额22.71,三月份不含税7381.17,税额73.83,专票都是税务局代开直接缴税的,一月份专票不含税90520.14税额2715.61,三月份专票不含税59584.12税额595.88(税额是按照发票上累计的,但是跟不含税总金额乘以税率的税额有出入,不知道按什么为准),1月13号共红冲去年三个点专票不含税金额9766.99,税额293.01,3月20号作废重开专票不含税15841.58税额158.42,一二月的专普票税率是三个点,三月是一个点

好的亲,老师这边看一下,你不要离开哦

普通发票一个季度开具了9128.75 其中1-2月份开具的税率是3% ,3月份开具的普通发票税率是1%

1月份开具的专票的金额是90520.14 税额是2715.61 这个金额是否减去了1月13号红冲的金额9766.99 税额293.01呢

3月开具的专票金额59584.12 税额595.88 这个数据是否含有3月30日重新开具的专票15841.58 税额158.42呢

一月份的没有减去红冲的,三月份的包含重开的,我统计的专票金额都是我手上有的发票第一联的金额数,

可以参考一下

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2020-04-15 11:08一米阳光

您好,我是个体工商户,一直都不会申报,这个季度普票不含税金额9128.75,税额126.25,专票都是税务局代开直接缴税的,一月份专票不含税90520.14税额2715.61,三月份专票不含税59584.12税额595.88(税额是按照发票上累计的,但是跟不含税总金额乘以税率的税额有出入,不知道按什么为准),1月13号共红冲专票不含税金额9766.99,税额293.01,3月20号作废重开专票不含税15841.58税额158.42,请问怎么填申报表?谢谢🌹
会计宝
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王苗苗老师2020-04-15 13:36

稍等,老师这边看一下哦
会计宝

王苗苗老师2020-04-15 13:39

亲,你根据老师的说的数据提供一下哦
会计宝

王苗苗老师2020-04-15 13:40

你去你的开票系统里面 把一个季度开具发票数据统计出来 描述清楚
会计宝

王苗苗老师2020-04-15 13:42

比如说开票系统里面1-2月开具的普通发票的不含税金额 和税额 税率 去税务局代开专票金额 税额 税额; 3月份开票系统开具的普通发票金额 和税额 税率 ,去税务局代开的开具的专票的金额 和税额 税率 统计一下 按照上面老师提供的数据你提供一下亲

2020-04-15 14:23一米阳光

这个季度普票不含税金额9128.75,税额126.25,其中一月份普票不含税金额990.29,税额29.71,二月份普票不含税757.29,税额22.71,三月份不含税7381.17,税额73.83,专票都是税务局代开直接缴税的,一月份专票不含税90520.14税额2715.61,三月份专票不含税59584.12税额595.88(税额是按照发票上累计的,但是跟不含税总金额乘以税率的税额有出入,不知道按什么为准),1月13号共红冲去年三个点专票不含税金额9766.99,税额293.01,3月20号作废重开专票不含税15841.58税额158.42,一二月的专普票税率是三个点,三月是一个点
会计宝
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王苗苗老师2020-04-15 14:24

好的亲,老师这边看一下,你不要离开哦
会计宝

王苗苗老师2020-04-15 14:25

普通发票一个季度开具了9128.75 其中1-2月份开具的税率是3% ,3月份开具的普通发票税率是1%
会计宝

王苗苗老师2020-04-15 14:27

1月份开具的专票的金额是90520.14 税额是2715.61 这个金额是否减去了1月13号红冲的金额9766.99 税额293.01呢
会计宝

王苗苗老师2020-04-15 14:28

3月开具的专票金额59584.12 税额595.88 这个数据是否含有3月30日重新开具的专票15841.58 税额158.42呢

2020-04-15 14:41一米阳光

一月份的没有减去红冲的,三月份的包含重开的,我统计的专票金额都是我手上有的发票第一联的金额数,
会计宝
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王苗苗老师2020-04-15 14:49

会计宝
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王苗苗老师2020-04-15 14:49

会计宝
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王苗苗老师2020-04-15 14:50

可以参考一下

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