小规模纳税人,一季度税率是1,二季度红冲了一张一季度代开的1个点的增值税专票,二季度申报增值税红冲的发票需要3个点的带入退的税才是正确的(但是一季度是1个点)),现在增值税纳税申报表的累计金额和我自己的利润表有差额,这个差额应该怎么办,我的报表是正确的。

2022/7/14 17:23:29

小规模纳税人,一季度税率是1,二季度红冲了一张一季度代开的1个点的增值税专票,二季度申报增值税红冲的发票需要3个点的带入退的税才是正确的(但是一季度是1个点)),现在增值税纳税申报表的累计金额和我自己的利润表有差额,这个差额应该怎么办,我的报表是正确的。

二季度申报增值税 1个点的红冲没办法选是吧

是的,只能3个点带入

确实存在这个BUG

有些小伙伴是去税务大厅处理的

改的申报表

一季度一个点税额是1332.33, 二季度1332.33/3%=44411申报表减去这个数才对

那我的利润表的累计数和申报增值税表上的累计数有差额,怎么办

利润表不用动 问问大厅能改申报表吗

好,那我问问

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孙老师注册会计师,高级会计师,资产评估师,会计领军人才答疑老师
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2022-07-14 17:23Yuan

小规模纳税人,一季度税率是1,二季度红冲了一张一季度代开的1个点的增值税专票,二季度申报增值税红冲的发票需要3个点的带入退的税才是正确的(但是一季度是1个点)),现在增值税纳税申报表的累计金额和我自己的利润表有差额,这个差额应该怎么办,我的报表是正确的。
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孙老师2022-07-14 17:25

二季度申报增值税 1个点的红冲没办法选是吧

2022-07-14 17:25Yuan

是的,只能3个点带入
会计宝
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孙老师2022-07-14 17:28

确实存在这个BUG
会计宝

孙老师2022-07-14 17:28

有些小伙伴是去税务大厅处理的
会计宝

孙老师2022-07-14 17:29

改的申报表

2022-07-14 17:29Yuan

一季度一个点税额是1332.33, 二季度1332.33/3%=44411申报表减去这个数才对
会计宝

2022-07-14 17:30Yuan

那我的利润表的累计数和申报增值税表上的累计数有差额,怎么办
会计宝
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孙老师2022-07-14 17:32

利润表不用动 问问大厅能改申报表吗

2022-07-14 17:33Yuan

好,那我问问
会计宝

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