老师,个税代开发票60万,税费是多少啊,不含税又是多少呢?

2020/8/3 14:50:07

老师,个税代开发票60万,税费是多少啊,不含税又是多少呢?

您的意思是个人给公司提供60万的服务,公司付给对方60万,需要对方去代开60万的发票对吗?

对的

这个个人提供的什么服务

劳务服务

这个劳务是什么时候发生的

什么时候发生的,过去发生的啊

是顾问费,老师

如果这笔顾问费是2020年发生的,则代开发票时需要按照1%缴纳增值税

为什么啊,老师,不是个人吗?

自然人去税务局代开发票需要缴纳的税费有增值税 附加税 个人所得税

我问您这笔业务发生的时间是想确定这笔业务增值税的税率

对的,是今年

因为我们现在要签合同,有金额税费这一项

是今年3月1号以前的业务还是3月1号以后的业务?

3月1号之后

好的

那这个怎么算呢

那需要缴纳的税费有增值税:600000/1.01*0.01=5940.59元

个人所得税:594059.41*(1-20%)*40%-7000=183099.01元

这个个税是我们替他们交吗还是他们自己交呢?

还有附加税,城建税税率一般看企业所在区域,1% 5% 7%不等 教育费附加是增值税的3% 地方教育附加是增值税的2%

按说是应该由这个提供顾问费的这个人来交,但是还是需要看合同中是否注明税费由谁来交,或者和对方怎么谈的税费的问题

好的,谢谢老师

不客气

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哈哈老师税务师答疑老师
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2020-08-03 14:5026862734

老师,个税代开发票60万,税费是多少啊,不含税又是多少呢?
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-08-03 14:52

您的意思是个人给公司提供60万的服务,公司付给对方60万,需要对方去代开60万的发票对吗?

2020-08-03 15:0026862734

对的
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-08-03 15:01

这个个人提供的什么服务

2020-08-03 15:0326862734

劳务服务
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-08-03 15:03

这个劳务是什么时候发生的

2020-08-03 15:0626862734

什么时候发生的,过去发生的啊
会计宝

2020-08-03 15:1126862734

是顾问费,老师
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-08-03 15:17

如果这笔顾问费是2020年发生的,则代开发票时需要按照1%缴纳增值税

2020-08-03 15:1926862734

为什么啊,老师,不是个人吗?
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-08-03 15:20

自然人去税务局代开发票需要缴纳的税费有增值税 附加税 个人所得税
会计宝

哈哈老师2020-08-03 15:27

我问您这笔业务发生的时间是想确定这笔业务增值税的税率

2020-08-03 15:2726862734

对的,是今年
会计宝

2020-08-03 15:2726862734

因为我们现在要签合同,有金额税费这一项
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-08-03 15:29

是今年3月1号以前的业务还是3月1号以后的业务?

2020-08-03 15:3026862734

3月1号之后
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-08-03 15:30

好的

2020-08-03 15:3126862734

那这个怎么算呢
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-08-03 15:32

那需要缴纳的税费有增值税:600000/1.01*0.01=5940.59元
会计宝

哈哈老师2020-08-03 15:33

个人所得税:594059.41*(1-20%)*40%-7000=183099.01元

2020-08-03 15:3526862734

这个个税是我们替他们交吗还是他们自己交呢?
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-08-03 15:37

还有附加税,城建税税率一般看企业所在区域,1% 5% 7%不等 教育费附加是增值税的3% 地方教育附加是增值税的2%
会计宝

哈哈老师2020-08-03 15:38

按说是应该由这个提供顾问费的这个人来交,但是还是需要看合同中是否注明税费由谁来交,或者和对方怎么谈的税费的问题

2020-08-03 15:3926862734

好的,谢谢老师
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-08-03 15:39

不客气

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