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老师，表格中红字，是为已经离职的员工，本来在这个月不应该交社保，公积金了，但是人事那边没有停，所以导致还交到，这部分金额最后是要让员工给还回来的，但是涉及这个的分录我做的不对，是该怎么做呢？

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2021/2/24 15:48:59

老师，表格中红字，是为已经离职的员工，本来在这个月不应该交社保，公积金了，但是人事那边没有停，所以导致还交到，这部分金额最后是要让员工给还回来的，但是涉及这个的分录我做的不对，是该怎么做呢？

右边是我做的分录，但是有一部分是错误的

老师我好像知道了，库存现金我好像取错数了

你先看下看看找到问题了吗

老师，我不行，我知道发工资和交社保那部分分录不对，但是我不知道怎么做了

正常计提工资的咱们先不管

红字部分的是已经离职的员工也不发工资了，但是还把社保和公积金扣了，将来员工要把钱还回来对吧？

嗯，是的

这种情况可以理解为替这几个员工代垫了一个月的社保和公积金就好理解了

做计提这几个人的社保公积金计提的时候借:其他应收款 dai:其他应付款

哦，好的老师，我刚才改了一下，这样可以吗？

帮这几个员工交的社保和公积金计入其他应收款就行了。

老师是这样吗？前面的账就跟平时一样，就是多做最后一个分录，把帮员工交的要收回来的转到其他应收

对，就是这样，等员工把钱还回来的时候把其他应收款冲平了就行了。

好的老师

对

老师，这个发工资的分录是不对的吗？因为库存现金和实发工资不一样的

你工资表上的现金和分录的不是一样样的吗？现金按照多少发的？

我发错了老师

上面的不对，我重新发

是这两个

工资表的实发工资是24839.8，我做的发放工资那个，库存现金不是这个数

你分录里现金不是有借dai两笔吗？合计就是工资表上的数你算算

是的老师

那不就对了吗

老师，意思是两种分录都可以是吗？

两种都可以，只要能正确反应就行。

好的老师，谢谢你

不客气

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2021-02-24 15:48匿名提问

老师，表格中红字，是为已经离职的员工，本来在这个月不应该交社保，公积金了，但是人事那边没有停，所以导致还交到，这部分金额最后是要让员工给还回来的，但是涉及这个的分录我做的不对，是该怎么做呢？

会计宝

2021-02-24 15:59匿名提问

会计宝

会计宝

2021-02-24 15:49匿名提问

右边是我做的分录，但是有一部分是错误的

会计宝

2021-02-24 15:50匿名提问

老师我好像知道了，库存现金我好像取错数了

会计宝

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