你好，我们二月份有个成本票没收到，挂应付账款了，现在收到发票再冲应付，这样行吗？

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2021/4/29 9:18:43

可以冲红之前的，按照发票重新做

好吧，我这样是不正确吗？

你之前怎么做的？

借：主营业务成本 dai：应付账款

没有先入库？

是什么类型的成本发票？

入了

商品

那你结转成本的分录，应该是借主营业务成本，dai库存商品

正确的成本发票当月没有到的，先暂估入库，借库存商品，dai应付账款，结转成本借主营业务成本，dai库存商品，发票到了，冲暂估，再按照发票入账

前面我的分录是借：库存商品，搞错了

你先调账，借应付账款，dai库存商品，再冲红暂估入库的分录，再按照发票入库

那里、你直接冲红暂估入库的分录，再按照发票入库就好

嗯啊，好的

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2021-04-29 09:18卿。

你好，我们二月份有个成本票没收到，挂应付账款了，现在收到发票再冲应付，这样行吗？

Annina老师2021-04-29 09:20

可以冲红之前的，按照发票重新做

2021-04-29 09:23卿。

好吧，我这样是不正确吗？

Annina老师2021-04-29 09:23

你之前怎么做的？

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税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

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