老师帮我看看这个表填的对吗

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2021/5/14 14:44:45

老师帮我看看这个表填的对吗

只看这个表是没有问题 但是这个需要根据你的应付职工薪酬明细账结合起来看 才能看出来

职工福利是工资总额的14% 不是发生额的14% 你重新计算下

我们明细账里面挂科目职工福利费就是8万多,难道不是这样填写吗

难道是866442.52乘以百分之14得出121301.95?

第二个

可以说明白一点吗

不用调增

可以明确告诉我数据填在哪里吗

我不明白老师您说什么

第5列第3行 填86175.75

不是有百分之14在那里吗?不用管吗 为什么呢

工资总额的14%和实际发生的 那个小填那个

老师,主表弹出来这个

你不用交税的话 选表的时候不用选优惠表

或者优惠表点开保存就可以 你是不是填数了

你好 解决了么?

我没有填数

点这个表 重新选表

老师,长期待摊费用计入资产摊销表的固定资产模块吗

不计入

老师,资产减值这些都要进行纳税调增吗

是的

资产减值不允许税前扣除

要缴纳企业所得税?

调增就可以了 交不交看你调完的数

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归老师财务经理,中级职称,10年经验答疑老师
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2021-05-14 14:44mn^

老师帮我看看这个表填的对吗
会计宝

2021-05-14 14:45mn^

会计宝
会计宝
会计宝

归老师2021-05-14 14:46

只看这个表是没有问题 但是这个需要根据你的应付职工薪酬明细账结合起来看 才能看出来
会计宝

归老师2021-05-14 14:48

职工福利是工资总额的14% 不是发生额的14% 你重新计算下

2021-05-14 14:49mn^

我们明细账里面挂科目职工福利费就是8万多,难道不是这样填写吗
会计宝

2021-05-14 14:52mn^

难道是866442.52乘以百分之14得出121301.95?
会计宝
会计宝

归老师2021-05-14 15:00

第二个

2021-05-14 15:00mn^

可以说明白一点吗
会计宝
会计宝

归老师2021-05-14 15:01

不用调增

2021-05-14 15:02mn^

可以明确告诉我数据填在哪里吗
会计宝

2021-05-14 15:02mn^

我不明白老师您说什么
会计宝
会计宝

归老师2021-05-14 15:03

第5列第3行 填86175.75

2021-05-14 15:10mn^

不是有百分之14在那里吗?不用管吗 为什么呢
会计宝

2021-05-14 15:16mn^

会计宝
会计宝
会计宝

归老师2021-05-14 15:13

工资总额的14%和实际发生的 那个小填那个

2021-05-14 15:13mn^

老师,主表弹出来这个
会计宝
会计宝

归老师2021-05-14 15:15

你不用交税的话 选表的时候不用选优惠表
会计宝

归老师2021-05-14 15:15

或者优惠表点开保存就可以 你是不是填数了

2021-05-14 15:32mn^

会计宝
会计宝
会计宝

归老师2021-05-14 15:31

你好 解决了么?

2021-05-14 15:34mn^

我没有填数
会计宝
会计宝

归老师2021-05-14 15:38

会计宝
会计宝

归老师2021-05-14 15:38

会计宝
会计宝

归老师2021-05-14 15:38

点这个表 重新选表

2021-05-14 16:12mn^

老师,长期待摊费用计入资产摊销表的固定资产模块吗
会计宝
会计宝

归老师2021-05-14 16:23

不计入

2021-05-14 16:25mn^

老师,资产减值这些都要进行纳税调增吗
会计宝
会计宝

归老师2021-05-14 16:26

是的
会计宝

归老师2021-05-14 16:27

资产减值不允许税前扣除

2021-05-14 16:27mn^

要缴纳企业所得税?
会计宝
会计宝

归老师2021-05-14 16:27

调增就可以了 交不交看你调完的数
归老师

归老师2021-05-14 16:28

我这有个《会计避坑问题分享群》,挺好的。各种大坑小坑分享,感兴趣的话,可以加进去看看。
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