请问我们有一个私车公用的车辆租赁费，租赁期从去年11月至今年10月，半年结算一次，也就是第一次发票开具在今年5月，去年两个月的租赁费账务如何处理？

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2021/5/16 9:40:09

你去年没做计提？

去年计提账务怎么做？打算企业所得税汇算清缴前，补提

主要我们去年11月新开业，当时没有制度，没有财务

你们是去年没做账还是只有这一笔没做呢？

完全没有做过

现在才打算上财务软件，今年这几个月都是手工帐

我们打算上了财务软件，把这半年的账正规处理该计入去年，进入去年，刚好也赶上5月底的企业所得税清缴汇算

可以

你就从去年11月开始建账

去年的计提账务怎么做，今年的支付账务如何做

你车子主要用于什么？

能区分清吗？

私车公用，单位日常办公用

跟公司签的有协议

那就记入管理费用—车辆使用费

或者管理费用—差旅费。只是记入车辆使用费好区分一点

dai方呢

你的款支付了吗

款今年见发票才支付

那你每月计提时可以这样做：借：管理费用—车辆使用费 dai：其他应付款—某某人的车辆租赁费拿到发票和支付款项时借：其他应付款—— dai：银行存款等。将发票和付款凭证付这个后面。摘要里注明好是哪几个月的费用

工资计提呢？

摘要里注明好是哪几个费用的发票

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2021-05-16 09:40匿名提问

账号正在注销中2021-05-16 09:41

你去年没做计提？

2021-05-16 09:45匿名提问

去年计提账务怎么做？打算企业所得税汇算清缴前，补提

2021-05-16 09:46匿名提问

主要我们去年11月新开业，当时没有制度，没有财务

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