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酒店应收房费多计提，用现金怎么冲减

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2021/6/5 12:02:03

酒店应收房费多计提，用现金怎么冲减

你好，分录所用会计科目与当时计提的一样，需要冲减的金额用负数表示

用现金支付了差价 但是总收入还没支付 这种应该怎么弄啊？

对方应支付给我们的还没支付 只是把我们这边和他们那边的差价先给他们用现金付了 总的应收款还没到账

老师 这种用现金支付的差价应该怎么表示啊

是查额征税？

是年底结账

我现在是要在应收款里面把差额支付的费用冲抵下来 但是不会弄

借：应收帐款 现金 dai：主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项

税费也要计提吗？

也是年终吗

应该是年底一起开

借：现金 dai：主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 ，按无票收入申报增值税

年终开票时，正常申报增值税，无票收入增值税红冲

好的 谢谢老师

老师 在吗？

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2021-06-05 12:0273043505

酒店应收房费多计提，用现金怎么冲减
会计宝
会计宝

高老师2021-06-05 12:05

你好，分录所用会计科目与当时计提的一样，需要冲减的金额用负数表示

2021-06-05 12:1873043505

用现金支付了差价 但是总收入还没支付 这种应该怎么弄啊？
会计宝

2021-06-05 12:2673043505

对方应支付给我们的还没支付 只是把我们这边和他们那边的差价先给他们用现金付了 总的应收款还没到账
会计宝

2021-06-05 12:2673043505

老师 这种用现金支付的差价应该怎么表示啊
会计宝
会计宝

高老师2021-06-05 12:57

是查额征税？

2021-06-05 13:0073043505

是年底结账
会计宝

2021-06-05 13:0173043505

我现在是要在应收款里面把差额支付的费用冲抵下来 但是不会弄
会计宝
会计宝

高老师2021-06-05 13:02

借：应收帐款 现金 dai：主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项

2021-06-05 13:0373043505

税费也要计提吗？
会计宝
会计宝

高老师2021-06-05 13:07

也是年终吗

2021-06-05 13:0773043505

应该是年底一起开
会计宝
会计宝

高老师2021-06-05 13:10

借：现金 dai：主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 ，按无票收入申报增值税
会计宝

高老师2021-06-05 13:11

年终开票时，正常申报增值税，无票收入增值税红冲

2021-06-05 13:1173043505

好的 谢谢老师
会计宝

2021-06-06 10:5073043505

老师 在吗？
会计宝
会计宝

高老师2021-06-06 16:51

在的
高老师

高老师2021-06-06 16:52

我这有个免费的总账学习群，总账工资高，给妈妈买糖吃。哈哈
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