我们开了73万发票出去,进项票回来57万,那我们这个季度增值税附加税企业所得税怎么算

2021/6/29 17:49:25

我们开了73万发票出去,进项票回来57万,那我们这个季度增值税附加税企业所得税怎么算

企业所得税=(本年累计利润-以前年度亏损)*税率(考虑优惠政策)-1季度预缴

本年累计利润=本年累计收入-成本-费用等

小规模

海南现在优惠政策1个点

企业所得税不分一般纳税人还是小规模

增值税=含税金额/(1+1%)*1%

小薇企业的话利润120万,没有任何进项票回来抵扣的话交几个点的企业所得税

小规模

海南现在优惠政策1个点

海南企业所得税是1%?

对 增值税1%

亲,我打的是qi ye suo de shui

如果不考虑以前年度亏损,不考虑第一季度。且符合小型微利企业优惠政策,120万利润应缴企业所得税=100万*12.5%*20%+20万*50%*20%

我们是给领导朋友走账开票的,要多收他们税点

那你把个人所得税也算进去

毕竟钱拿出来还要缴20%的个税

同时也注意一下虚开发票的判刑和处罚标准

可是开票的是公司,怎么会有个人所得税

你们老板从公司拿钱出去不用缴税吗??

老板没有拿钱出来

你不是说开票要走账吗

你收进来的钱,走一下账,钱要出去吧

没有拿过,都是发工资

出去都是走公户的

120万都发工资?

都是和一些公司转账出去了

都是对公账户交易的

我们实际开票和收到的金额是92万多,如果按这个算企业所得税的话,不考虑其他抵扣减免要交多少企业所得税

企业所得税和增值税都是汇总算的,

如果不考虑减免,那就是利润*25%

谢谢老师

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2021-06-29 17:49小猪

我们开了73万发票出去,进项票回来57万,那我们这个季度增值税附加税企业所得税怎么算
会计宝
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王苗苗老师2021-06-29 17:51

企业所得税=(本年累计利润-以前年度亏损)*税率(考虑优惠政策)-1季度预缴
会计宝

王苗苗老师2021-06-29 17:52

本年累计利润=本年累计收入-成本-费用等

2021-06-29 17:52小猪

小规模
会计宝

2021-06-29 17:52小猪

海南现在优惠政策1个点
会计宝
会计宝

王苗苗老师2021-06-29 17:52

企业所得税不分一般纳税人还是小规模
会计宝

王苗苗老师2021-06-29 17:52

增值税=含税金额/(1+1%)*1%

2021-06-29 17:53小猪

小薇企业的话利润120万,没有任何进项票回来抵扣的话交几个点的企业所得税
会计宝

2021-06-29 17:53小猪

小规模
会计宝

2021-06-29 17:53小猪

海南现在优惠政策1个点
会计宝
会计宝

王苗苗老师2021-06-29 17:53

海南企业所得税是1%?

2021-06-29 17:55小猪

对 增值税1%
会计宝
会计宝

王苗苗老师2021-06-29 17:56

亲,我打的是qi ye suo de shui
会计宝

王苗苗老师2021-06-29 17:56

如果不考虑以前年度亏损,不考虑第一季度。且符合小型微利企业优惠政策,120万利润应缴企业所得税=100万*12.5%*20%+20万*50%*20%

2021-06-29 17:58小猪

我们是给领导朋友走账开票的,要多收他们税点
会计宝
会计宝

王苗苗老师2021-06-29 17:58

那你把个人所得税也算进去
会计宝

王苗苗老师2021-06-29 17:59

毕竟钱拿出来还要缴20%的个税
会计宝

王苗苗老师2021-06-29 17:59

同时也注意一下虚开发票的判刑和处罚标准

2021-06-29 18:01小猪

可是开票的是公司,怎么会有个人所得税
会计宝
会计宝

王苗苗老师2021-06-29 18:02

你们老板从公司拿钱出去不用缴税吗??

2021-06-29 18:03小猪

老板没有拿钱出来
会计宝
会计宝

王苗苗老师2021-06-29 18:03

你不是说开票要走账吗
会计宝

王苗苗老师2021-06-29 18:03

你收进来的钱,走一下账,钱要出去吧

2021-06-29 18:04小猪

没有拿过,都是发工资
会计宝

2021-06-29 18:04小猪

出去都是走公户的
会计宝
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王苗苗老师2021-06-29 18:04

120万都发工资?

2021-06-29 18:11小猪

都是和一些公司转账出去了
会计宝

2021-06-29 18:12小猪

都是对公账户交易的
会计宝

2021-06-29 18:12小猪

我们实际开票和收到的金额是92万多,如果按这个算企业所得税的话,不考虑其他抵扣减免要交多少企业所得税
会计宝
会计宝

王苗苗老师2021-06-29 18:14

企业所得税和增值税都是汇总算的,
会计宝

王苗苗老师2021-06-29 18:15

如果不考虑减免,那就是利润*25%

2021-06-29 18:20小猪

谢谢老师
会计宝

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