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公司是做防水施工同时也销售防水材料，公司承包业务签到合同：包工包料含开增值税专票，发票如何开？工是开9%的建筑服务专票？料开13%材料发票？

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2021/8/19 17:39:21

公司是做防水施工同时也销售防水材料，公司承包业务签到合同：包工包料含开增值税专票，发票如何开？工是开9%的建筑服务专票？料开13%材料发票？

建议你们把材料和人工分开签订合同、

材料按照13%，人工的话可以采用简易计税按照3%

我们是一般纳税人简易计税要提前备案的是？

第一次需要备案，以后不需要了

那现在合同已经签订包工包料应该无法修改合同。我可以拿这份合同去备案？备案要准备什么材料？

你要是这样签合同的话，那就看税局怎么说了，目前这一块是有争议的

如果是按照从高征收，那就是开13%

财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知(财税〔2016〕36号) 一项混合销售行为的服务和货物部分不可以按照不同税率分别开具发票。一项销售行为如果既涉及服务又涉及货物，为混合销售。从事货物的生产、批发或者零售的单位和个体工商户的混合销售行为，按照销售货物缴纳增值税；其他单位和个体工商户的混合销售行为，按照销售服务缴纳增值税。本条所称从事货物的生产、批发或者零售的单位和个体工商户，包括以从事货物的生产、批发或者零售为主，并兼营销售服务的单位和个体工商户在内。

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李伟老师中级会计师,税务师,财务经理答疑老师

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2021-08-19 17:3913089134

公司是做防水施工同时也销售防水材料，公司承包业务签到合同：包工包料含开增值税专票，发票如何开？工是开9%的建筑服务专票？料开13%材料发票？

会计宝

会计宝

李伟老师2021-08-19 17:54

建议你们把材料和人工分开签订合同、

会计宝

李伟老师2021-08-19 17:54

材料按照13%，人工的话可以采用简易计税按照3%

2021-08-19 17:5613089134

我们是一般纳税人简易计税要提前备案的是？

会计宝

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