您好,请问期间损益结转后,科目余额表中管理费用有在贷方红字的这样是错误的吗?需要调账吗?

2021/8/24 14:15:21

您好,请问期间损益结转后,科目余额表中管理费用有在dai方红字的这样是错误的吗?需要调账吗?

期间费用最好在借方红字表示

dai方的话软件取数有问题,可能导致报表不平

老师我应该如何调整呢

你之前账上具体分录怎么做的?

借:预付账款 dai:银行存款 借:管理费用—房租费 应交税费—进 dai:预付账款

这个属于正常摊销房租呀

没问题呀

不好意思,发错了

借:预付账款 420000 dai:银行存款 420000 借:长期待摊费用 385321.1 应交税费—进 34678.9 dai:预付账款 420000 借:管理费用—装修费385321.1 dai:长期待摊费用 385321.1

你的费用科目在借方呀

长期待摊费用属于资产

不是期间费用

老师,请问这笔分录我应该怎么改呢

这个分录没问题呀

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Annina老师中级职称,财务经理答疑老师
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2021-08-24 14:1555814151

您好,请问期间损益结转后,科目余额表中管理费用有在dai方红字的这样是错误的吗?需要调账吗?
会计宝
会计宝

Annina老师2021-08-24 14:19

期间费用最好在借方红字表示
会计宝

Annina老师2021-08-24 14:19

dai方的话软件取数有问题,可能导致报表不平

2021-08-24 14:1955814151

老师我应该如何调整呢
会计宝
会计宝

Annina老师2021-08-24 14:20

你之前账上具体分录怎么做的?

2021-08-24 14:5155814151

借:预付账款 dai:银行存款 借:管理费用—房租费 应交税费—进 dai:预付账款
会计宝
会计宝

Annina老师2021-08-24 14:52

这个属于正常摊销房租呀
会计宝

Annina老师2021-08-24 14:52

没问题呀

2021-08-24 14:5455814151

不好意思,发错了
会计宝

2021-08-24 15:0055814151

借:预付账款 420000 dai:银行存款 420000 借:长期待摊费用 385321.1 应交税费—进 34678.9 dai:预付账款 420000 借:管理费用—装修费385321.1 dai:长期待摊费用 385321.1
会计宝
会计宝

Annina老师2021-08-24 15:03

你的费用科目在借方呀
会计宝

Annina老师2021-08-24 15:03

长期待摊费用属于资产
会计宝

Annina老师2021-08-24 15:03

不是期间费用

2021-08-24 15:0955814151

老师,请问这笔分录我应该怎么改呢
会计宝
会计宝

Annina老师2021-08-24 15:10

这个分录没问题呀

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