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您好,想问只取得了一张金额为两万多的增值税进项税专用发票。企业所得税怎么申报

2021/1/11 11:40:27

您好,想问只取得了一张金额为两万多的增值税进项税专用发票。企业所得税怎么申报

Annina老师撤回了一条信息

专票内容是什么呢?

购买水泥

做账,借材料,进项,dai银行

那企业所得税怎么申报啊

抵扣进项税的,需要在发票勾选平台勾选后抵扣

企业所得税申报按照出具的利润表数据申报,本年累计的营业收入,累计的营业成本,利润总额申报

那这个月没收入,只有这一笔支出,是把它计入成本,利润为负这样吗?

这边费用相关的收入实现了吗?没有实现的话,挂账不管,如果相关收入已实现的,可以结转成本

还没实现收入。这样的话就不管了是吗,企业所得税直接零申报?

Annina老师撤回了一条信息

填的是累计收入和成本利润的,据实填报

那因为是新公司,之前一直都是零申报的,就这个月购买材料取得了一张专用发票,收入也没实现

哦,那可以的

申报的时候是直接把这张发票的金额填入成本吗

不是呢,先做账,借材料,进项,dai银行

没有实现相关收入的,不影响利润表的

好的。谢谢老师

不客气,如果没有疑问的话,谢谢给个五星好评并结束问题哦

会计宝 45965612 2021/1/11 11:40:27

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2021/1/11 11:40:2745965612

您好,想问只取得了一张金额为两万多的增值税进项税专用发票。企业所得税怎么申报

会计宝
会计宝

Annina老师2021/1/11 11:43:57

专票内容是什么呢?

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2021/1/11 11:45:2045965612

购买水泥

会计宝
会计宝

Annina老师2021/1/11 11:46:07

做账,借材料,进项,dai银行

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2021/1/11 11:46:3045965612

那企业所得税怎么申报啊

会计宝
会计宝

Annina老师2021/1/11 11:46:54

抵扣进项税的,需要在发票勾选平台勾选后抵扣

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

会计宝

Annina老师2021/1/11 11:47:47

企业所得税申报按照出具的利润表数据申报,本年累计的营业收入,累计的营业成本,利润总额申报

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2021/1/11 11:48:5045965612

那这个月没收入,只有这一笔支出,是把它计入成本,利润为负这样吗?

会计宝
会计宝

Annina老师2021/1/11 11:50:09

这边费用相关的收入实现了吗?没有实现的话,挂账不管,如果相关收入已实现的,可以结转成本

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2021/1/11 11:50:5645965612

还没实现收入。这样的话就不管了是吗,企业所得税直接零申报?

会计宝
会计宝

Annina老师2021/1/11 11:52:13

填的是累计收入和成本利润的,据实填报

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2021/1/11 11:54:2545965612

那因为是新公司,之前一直都是零申报的,就这个月购买材料取得了一张专用发票,收入也没实现

会计宝
会计宝

Annina老师2021/1/11 11:55:02

哦,那可以的

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2021/1/11 11:55:1345965612

申报的时候是直接把这张发票的金额填入成本吗

会计宝
会计宝

Annina老师2021/1/11 11:55:44

不是呢,先做账,借材料,进项,dai银行

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

会计宝

Annina老师2021/1/11 11:56:19

没有实现相关收入的,不影响利润表的

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2021/1/11 11:57:1945965612

好的。谢谢老师

会计宝
会计宝

Annina老师2021/1/11 11:58:40

不客气,如果没有疑问的话,谢谢给个五星好评并结束问题哦

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

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