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您好，想问只取得了一张金额为两万多的增值税进项税专用发票。企业所得税怎么申报
45965612
2021/1/11 11:40:27
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2021/1/11 11:40:2745965612
您好，想问只取得了一张金额为两万多的增值税进项税专用发票。企业所得税怎么申报
Annina老师2021/1/11 11:43:57
专票内容是什么呢？
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
2021/1/11 11:45:2045965612
购买水泥
Annina老师2021/1/11 11:46:07
做账，借材料，进项，dai银行
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
2021/1/11 11:46:3045965612
那企业所得税怎么申报啊
Annina老师2021/1/11 11:46:54
抵扣进项税的，需要在发票勾选平台勾选后抵扣
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
Annina老师2021/1/11 11:47:47
企业所得税申报按照出具的利润表数据申报，本年累计的营业收入，累计的营业成本，利润总额申报
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
2021/1/11 11:48:5045965612
那这个月没收入，只有这一笔支出，是把它计入成本，利润为负这样吗？
Annina老师2021/1/11 11:50:09
这边费用相关的收入实现了吗？没有实现的话，挂账不管，如果相关收入已实现的，可以结转成本
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
2021/1/11 11:50:5645965612
还没实现收入。这样的话就不管了是吗，企业所得税直接零申报？
Annina老师2021/1/11 11:52:13
填的是累计收入和成本利润的，据实填报
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
2021/1/11 11:54:2545965612
那因为是新公司，之前一直都是零申报的，就这个月购买材料取得了一张专用发票，收入也没实现
Annina老师2021/1/11 11:55:02
哦，那可以的
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
2021/1/11 11:55:1345965612
申报的时候是直接把这张发票的金额填入成本吗
Annina老师2021/1/11 11:55:44
不是呢，先做账，借材料，进项，dai银行
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
Annina老师2021/1/11 11:56:19
没有实现相关收入的，不影响利润表的
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
2021/1/11 11:57:1945965612
好的。谢谢老师
Annina老师2021/1/11 11:58:40
不客气，如果没有疑问的话，谢谢给个五星好评并结束问题哦
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
问答已结束！
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