企业所得税季度资产总额中的季初和季末数,我公司11月份新成立的,我现在填季初数是填0吗

2021/1/12 14:37:24

企业所得税季度资产总额中的季初和季末数,我公司11月份新成立的,我现在填季初数是填0吗

是的

那季末数就填12月份得资产负债表中的数据就行了哈

是的

还问一个问题,就是我公司收到了一笔四千多得私人款,对方转款得时候备注得是货款,这种怎么处理,她不要发票

做无票收入

借:银行存款 dai:主营业务收入-无票 这样吗?

可以,你们是免税的么? 销项税呢?

不是免税,借:银行存款 dai:主营业务收入-无票 应交税费销项税

这样吗

是的

申报增值税的时候 申报下。

就是无票收入哪里填写就可以哈

不超过30万的话 填主表第10行

哦,好的,谢谢老师

您好,您的问题已经回复完毕,如果有疑问,可以继续追问,如果满意,记得给个五星好评哦!

微信扫码获取同类问题
收藏
微信扫码获取相关问题

答疑详情
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确 已审核

归老师财务经理,中级职称,10年经验答疑老师
向老师提问

2021-01-12 14:3728082120

企业所得税季度资产总额中的季初和季末数,我公司11月份新成立的,我现在填季初数是填0吗
会计宝
会计宝

归老师2021-01-12 14:38

是的

2021-01-12 14:3928082120

那季末数就填12月份得资产负债表中的数据就行了哈
会计宝
会计宝

归老师2021-01-12 14:39

是的

2021-01-12 14:4128082120

还问一个问题,就是我公司收到了一笔四千多得私人款,对方转款得时候备注得是货款,这种怎么处理,她不要发票
会计宝
会计宝

归老师2021-01-12 14:41

做无票收入

2021-01-12 14:4328082120

借:银行存款 dai:主营业务收入-无票 这样吗?
会计宝
会计宝

归老师2021-01-12 14:44

可以,你们是免税的么? 销项税呢?

2021-01-12 14:4528082120

不是免税,借:银行存款 dai:主营业务收入-无票 应交税费销项税
会计宝

2021-01-12 14:4528082120

这样吗
会计宝
会计宝

归老师2021-01-12 14:47

是的
会计宝

归老师2021-01-12 14:47

申报增值税的时候 申报下。

2021-01-12 14:4728082120

就是无票收入哪里填写就可以哈
会计宝
会计宝

归老师2021-01-12 14:48

不超过30万的话 填主表第10行

2021-01-12 14:4928082120

哦,好的,谢谢老师
会计宝
会计宝

归老师2021-01-12 14:49

您好,您的问题已经回复完毕,如果有疑问,可以继续追问,如果满意,记得给个五星好评哦!

问答已结束!

点击查看 全部回复内容(16条)
请扫码查看
请扫码关注获取验证码
查看回复
扫码关注公众号1秒获取 / 15天全站免验证

登录查看全文

发送验证码
直接问 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
306名专家老师,3分钟快速回复,已有84347会计人, 提问了169623 个问题
在线客服 2023-03-12 19:00
同学,你好,你遇到了什么问题?
发送

精选问题

新用户福利
免费提问2次
20金币
去领取
免费提问2次
20金币
去领取
免费提问2次
20金币
去领取
免费提问2次
20金币
去领取
免费提问2次
20金币
去领取

登录后,立即查看全部回答

扫码关注公众号,就登录啦 (✿◠‿◠)

公众号:会计宝

知识点详解分享 工作问题免费提问 280套资料领取
资讯政策解读 行业事件,故事分享 财会圈交流

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

微信小程序

APP下载

快速提问
新问题·点我提问
正在提问
历史提问 >
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
暂无问答
在线客服
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
1 提出问题
>
2 匹配老师
>
3 回答问题
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
投诉反馈