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企业所得税季度资产总额中的季初和季末数,我公司11月份新成立的,我现在填季初数是填0吗

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2021/1/12 14:37:2428082120
企业所得税季度资产总额中的季初和季末数,我公司11月份新成立的,我现在填季初数是填0吗
归老师2021/1/12 14:38:16
是的
问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!
2021/1/12 14:39:0428082120
那季末数就填12月份得资产负债表中的数据就行了哈
归老师2021/1/12 14:39:13
是的
问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!
2021/1/12 14:41:1228082120
还问一个问题,就是我公司收到了一笔四千多得私人款,对方转款得时候备注得是货款,这种怎么处理,她不要发票
归老师2021/1/12 14:41:55
做无票收入
问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!
2021/1/12 14:43:3128082120
借:银行存款 dai:主营业务收入-无票 这样吗?
归老师2021/1/12 14:44:10
可以,你们是免税的么? 销项税呢?
问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!
2021/1/12 14:45:3728082120
不是免税,借:银行存款 dai:主营业务收入-无票 应交税费销项税
2021/1/12 14:45:4328082120
这样吗
归老师2021/1/12 14:47:07
是的
问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!
归老师2021/1/12 14:47:27
申报增值税的时候 申报下。
问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!
2021/1/12 14:47:5428082120
就是无票收入哪里填写就可以哈
归老师2021/1/12 14:48:27
不超过30万的话 填主表第10行
问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!
2021/1/12 14:49:0528082120
哦,好的,谢谢老师
归老师2021/1/12 14:49:29
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