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企业所得税季度资产总额中的季初和季末数,我公司11月份新成立的,我现在填季初数是填0吗

2021/1/12 14:37:24

企业所得税季度资产总额中的季初和季末数,我公司11月份新成立的,我现在填季初数是填0吗

是的

那季末数就填12月份得资产负债表中的数据就行了哈

是的

还问一个问题,就是我公司收到了一笔四千多得私人款,对方转款得时候备注得是货款,这种怎么处理,她不要发票

做无票收入

借:银行存款 dai:主营业务收入-无票 这样吗?

可以,你们是免税的么? 销项税呢?

不是免税,借:银行存款 dai:主营业务收入-无票 应交税费销项税

这样吗

是的

申报增值税的时候 申报下。

就是无票收入哪里填写就可以哈

不超过30万的话 填主表第10行

哦,好的,谢谢老师

您好,您的问题已经回复完毕,如果有疑问,可以继续追问,如果满意,记得给个五星好评哦!

会计宝 28082120 2021/1/12 14:37:24

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2021/1/12 14:37:2428082120

企业所得税季度资产总额中的季初和季末数,我公司11月份新成立的,我现在填季初数是填0吗

会计宝
会计宝

归老师2021/1/12 14:38:16

是的

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2021/1/12 14:39:0428082120

那季末数就填12月份得资产负债表中的数据就行了哈

会计宝
会计宝

归老师2021/1/12 14:39:13

是的

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2021/1/12 14:41:1228082120

还问一个问题,就是我公司收到了一笔四千多得私人款,对方转款得时候备注得是货款,这种怎么处理,她不要发票

会计宝
会计宝

归老师2021/1/12 14:41:55

做无票收入

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2021/1/12 14:43:3128082120

借:银行存款 dai:主营业务收入-无票 这样吗?

会计宝
会计宝

归老师2021/1/12 14:44:10

可以,你们是免税的么? 销项税呢?

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2021/1/12 14:45:3728082120

不是免税,借:银行存款 dai:主营业务收入-无票 应交税费销项税

会计宝

2021/1/12 14:45:4328082120

这样吗

会计宝
会计宝

归老师2021/1/12 14:47:07

是的

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

会计宝

归老师2021/1/12 14:47:27

申报增值税的时候 申报下。

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2021/1/12 14:47:5428082120

就是无票收入哪里填写就可以哈

会计宝
会计宝

归老师2021/1/12 14:48:27

不超过30万的话 填主表第10行

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2021/1/12 14:49:0528082120

哦,好的,谢谢老师

会计宝
会计宝

归老师2021/1/12 14:49:29

您好,您的问题已经回复完毕,如果有疑问,可以继续追问,如果满意,记得给个五星好评哦!

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