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请问，之前11月份开票的情况如图，然后报税时取的不含税收入是取的第9行对吗？
75927883
2021/1/26 12:22:30
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答疑详情
2021/1/26 12:22:3075927883
请问，之前11月份开票的情况如图，然后报税时取的不含税收入是取的第9行对吗？
2021/1/26 12:22:3075927883
Annina老师2021/1/26 12:27:55
是的
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
2021/1/26 12:32:2775927883
老师，现在我就是有个疑问，作废的发票，不是不算收入吗？为什么这里又算进去了呢？那不是我多交税了吗？
Annina老师2021/1/26 12:34:34
开票不含税金额149112.72-作废金额5376.24=143736.48，没有算进去
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
2021/1/26 12:43:1275927883
老师，那个正废金额不是作废的吗？然后5376.24是开的负数的
2021/1/26 12:43:2975927883
我有点搞不懂，
Annina老师2021/1/26 12:44:45
作废的发票金额不管，开负数发票的金额需要扣除
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
2021/1/26 12:50:0875927883
嗯，就是比如说，我开了一张票2000元，结果我打印的时候打废了，我就作废了，那这个不是不算进收入里吗？我作废后重新再开一个，是进到了正数发票里了，那个已经算进收入里了，那作废的这个不是应该减出来吗？不然不是重复了
Annina老师2021/1/26 12:50:54
作废的金额没算在收入里面的
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
Annina老师2021/1/26 12:52:48
你开了2000，然后作废2000，相当于一进一出平的
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
Annina老师2021/1/26 12:53:02
但是你再重新开2000，要算收入了
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
2021/1/26 12:54:1475927883
老师销项正废金额是什么呀？这个不是作废的发票金额吗？它是算到了收入里了
Annina老师2021/1/26 12:55:10
正废就是你作废的那个2000
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
Annina老师2021/1/26 12:56:03
你当期申报的收入只看开票的不含税金额有多少，这个很好统计，做一个开票明细表就有数据了
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
Annina老师2021/1/26 12:57:34
开票的不含税的金额，其中开票了当月又作废了，金额抵消了不管，当月开负数发票了，要抵减当月的正数发票金额
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
2021/1/26 13:02:2475927883
老师我理解了，意思是正废的那个金额，它只是列出来而已，并不是包含在正数金额里面，所以实际上我不用拿正数发票的金额减去作废发票的金额，但是负数发票的金额没有算进正数发票的金额，也是单独列出来了，这个我就需要减掉，对吗？
Annina老师2021/1/26 13:03:41
是的
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
2021/1/26 13:06:0375927883
老师，如果是这样的话，我之前报税的取数已经搞错了，增值税，所得税都错了，我现在更正过来，更正那么多次，税局会关注呀？可以不更正吗？
Annina老师2021/1/26 13:07:20
不会吧？增值税申报需要跟税盘数据一致的，没对的话，清不了卡呀
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
Annina老师2021/1/26 13:07:36
你每个月正常清卡了吗？
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
2021/1/26 13:08:2575927883
嗯，清了的
Annina老师2021/1/26 13:08:59
正常清卡的说明你的数据没有问题啊
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
Annina老师2021/1/26 13:09:36
你开始也问了是取9行的数据
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
2021/1/26 13:10:1175927883
这样，那我等下再看看，因为我之前都是自己算的，不是取的这个汇总，所以觉得错了
2021/1/26 13:11:0275927883
那老师，像刚才说的，如果更正多次，会不会有风险呢？
2021/1/26 13:11:4775927883
这个汇总是我今天才知道从哪里打出来的😂
Annina老师2021/1/26 13:11:54
不涉及税金的话，问题不大，涉及税金的，要大厅更正
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
Annina老师2021/1/26 13:12:33
自己统计算的数据平时也需要跟税盘数据核对的，一致的才能清卡的
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
2021/1/26 13:14:2175927883
嗯，谢谢老师，我现在知道了
Annina老师2021/1/26 13:15:23
不客气，如果没有疑问的话，谢谢给个五星好评并结束问题哦
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
2021/1/26 13:16:2475927883
好的👌
问答已结束！
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