请问，之前11月份开票的情况如图，然后报税时取的不含税收入是取的第9行对吗？

Annina老师2021/1/26 12:27:55

是的

Annina老师2021/1/26 12:34:34

开票不含税金额149112.72-作废金额5376.24=143736.48，没有算进去

Annina老师2021/1/26 12:44:45

作废的发票金额不管，开负数发票的金额需要扣除

Annina老师2021/1/26 12:50:54

作废的金额没算在收入里面的

Annina老师2021/1/26 12:52:48

你开了2000，然后作废2000，相当于一进一出平的

Annina老师2021/1/26 12:53:02

但是你再重新开2000，要算收入了

Annina老师2021/1/26 12:55:10

正废就是你作废的那个2000

Annina老师2021/1/26 12:56:03

你当期申报的收入只看开票的不含税金额有多少，这个很好统计，做一个开票明细表就有数据了

Annina老师2021/1/26 12:57:34

开票的不含税的金额，其中开票了当月又作废了，金额抵消了不管，当月开负数发票了，要抵减当月的正数发票金额

Annina老师2021/1/26 13:03:41

是的

Annina老师2021/1/26 13:07:20

不会吧？增值税申报需要跟税盘数据一致的，没对的话，清不了卡呀

Annina老师2021/1/26 13:07:36

你每个月正常清卡了吗？

Annina老师2021/1/26 13:08:59

正常清卡的说明你的数据没有问题啊

Annina老师2021/1/26 13:09:36

你开始也问了是取9行的数据

Annina老师2021/1/26 13:11:54

不涉及税金的话，问题不大，涉及税金的，要大厅更正

Annina老师2021/1/26 13:12:33

自己统计算的数据平时也需要跟税盘数据核对的，一致的才能清卡的

Annina老师2021/1/26 13:15:23

不客气，如果没有疑问的话，谢谢给个五星好评并结束问题哦