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请问,之前11月份开票的情况如图,然后报税时取的不含税收入是取的第9行对吗?

2021/1/26 12:22:30

请问,之前11月份开票的情况如图,然后报税时取的不含税收入是取的第9行对吗?

是的

老师,现在我就是有个疑问,作废的发票,不是不算收入吗?为什么这里又算进去了呢?那不是我多交税了吗?

开票不含税金额149112.72-作废金额5376.24=143736.48,没有算进去

老师,那个正废金额不是作废的吗?然后5376.24是开的负数的

我有点搞不懂,

作废的发票金额不管,开负数发票的金额需要扣除

嗯,就是比如说,我开了一张票2000元,结果我打印的时候打废了,我就作废了,那这个不是不算进收入里吗?我作废后重新再开一个,是进到了正数发票里了,那个已经算进收入里了,那作废的这个不是应该减出来吗?不然不是重复了

作废的金额没算在收入里面的

你开了2000,然后作废2000,相当于一进一出平的

但是你再重新开2000,要算收入了

老师销项正废金额是什么呀?这个不是作废的发票金额吗?它是算到了收入里了

正废就是你作废的那个2000

你当期申报的收入只看开票的不含税金额有多少,这个很好统计,做一个开票明细表就有数据了

开票的不含税的金额,其中开票了当月又作废了,金额抵消了不管,当月开负数发票了,要抵减当月的正数发票金额

老师我理解了,意思是正废的那个金额,它只是列出来而已,并不是包含在正数金额里面,所以实际上我不用拿正数发票的金额减去作废发票的金额,但是负数发票的金额没有算进正数发票的金额,也是单独列出来了,这个我就需要减掉,对吗?

是的

老师,如果是这样的话,我之前报税的取数已经搞错了,增值税,所得税都错了,我现在更正过来,更正那么多次,税局会关注呀?可以不更正吗?

不会吧?增值税申报需要跟税盘数据一致的,没对的话,清不了卡呀

你每个月正常清卡了吗?

嗯,清了的

正常清卡的说明你的数据没有问题啊

你开始也问了是取9行的数据

这样,那我等下再看看,因为我之前都是自己算的,不是取的这个汇总,所以觉得错了

那老师,像刚才说的,如果更正多次,会不会有风险呢?

这个汇总是我今天才知道从哪里打出来的😂

不涉及税金的话,问题不大,涉及税金的,要大厅更正

自己统计算的数据平时也需要跟税盘数据核对的,一致的才能清卡的

嗯,谢谢老师,我现在知道了

不客气,如果没有疑问的话,谢谢给个五星好评并结束问题哦

好的👌

会计宝 75927883 2021/1/26 12:22:30

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答疑详情

2021/1/26 12:22:3075927883

请问,之前11月份开票的情况如图,然后报税时取的不含税收入是取的第9行对吗?

会计宝

2021/1/26 12:22:3075927883

会计宝
会计宝
会计宝

Annina老师2021/1/26 12:27:55

是的

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2021/1/26 12:32:2775927883

老师,现在我就是有个疑问,作废的发票,不是不算收入吗?为什么这里又算进去了呢?那不是我多交税了吗?

会计宝
会计宝

Annina老师2021/1/26 12:34:34

开票不含税金额149112.72-作废金额5376.24=143736.48,没有算进去

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2021/1/26 12:43:1275927883

老师,那个正废金额不是作废的吗?然后5376.24是开的负数的

会计宝

2021/1/26 12:43:2975927883

我有点搞不懂,

会计宝
会计宝

Annina老师2021/1/26 12:44:45

作废的发票金额不管,开负数发票的金额需要扣除

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2021/1/26 12:50:0875927883

嗯,就是比如说,我开了一张票2000元,结果我打印的时候打废了,我就作废了,那这个不是不算进收入里吗?我作废后重新再开一个,是进到了正数发票里了,那个已经算进收入里了,那作废的这个不是应该减出来吗?不然不是重复了

会计宝
会计宝

Annina老师2021/1/26 12:50:54

作废的金额没算在收入里面的

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

会计宝

Annina老师2021/1/26 12:52:48

你开了2000,然后作废2000,相当于一进一出平的

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

会计宝

Annina老师2021/1/26 12:53:02

但是你再重新开2000,要算收入了

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2021/1/26 12:54:1475927883

老师销项正废金额是什么呀?这个不是作废的发票金额吗?它是算到了收入里了

会计宝
会计宝

Annina老师2021/1/26 12:55:10

正废就是你作废的那个2000

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

会计宝

Annina老师2021/1/26 12:56:03

你当期申报的收入只看开票的不含税金额有多少,这个很好统计,做一个开票明细表就有数据了

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

会计宝

Annina老师2021/1/26 12:57:34

开票的不含税的金额,其中开票了当月又作废了,金额抵消了不管,当月开负数发票了,要抵减当月的正数发票金额

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2021/1/26 13:02:2475927883

老师我理解了,意思是正废的那个金额,它只是列出来而已,并不是包含在正数金额里面,所以实际上我不用拿正数发票的金额减去作废发票的金额,但是负数发票的金额没有算进正数发票的金额,也是单独列出来了,这个我就需要减掉,对吗?

会计宝
会计宝

Annina老师2021/1/26 13:03:41

是的

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2021/1/26 13:06:0375927883

老师,如果是这样的话,我之前报税的取数已经搞错了,增值税,所得税都错了,我现在更正过来,更正那么多次,税局会关注呀?可以不更正吗?

会计宝
会计宝

Annina老师2021/1/26 13:07:20

不会吧?增值税申报需要跟税盘数据一致的,没对的话,清不了卡呀

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

会计宝

Annina老师2021/1/26 13:07:36

你每个月正常清卡了吗?

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2021/1/26 13:08:2575927883

嗯,清了的

会计宝
会计宝

Annina老师2021/1/26 13:08:59

正常清卡的说明你的数据没有问题啊

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

会计宝

Annina老师2021/1/26 13:09:36

你开始也问了是取9行的数据

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2021/1/26 13:10:1175927883

这样,那我等下再看看,因为我之前都是自己算的,不是取的这个汇总,所以觉得错了

会计宝

2021/1/26 13:11:0275927883

那老师,像刚才说的,如果更正多次,会不会有风险呢?

会计宝

2021/1/26 13:11:4775927883

这个汇总是我今天才知道从哪里打出来的😂

会计宝
会计宝

Annina老师2021/1/26 13:11:54

不涉及税金的话,问题不大,涉及税金的,要大厅更正

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

会计宝

Annina老师2021/1/26 13:12:33

自己统计算的数据平时也需要跟税盘数据核对的,一致的才能清卡的

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2021/1/26 13:14:2175927883

嗯,谢谢老师,我现在知道了

会计宝
会计宝

Annina老师2021/1/26 13:15:23

不客气,如果没有疑问的话,谢谢给个五星好评并结束问题哦

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2021/1/26 13:16:2475927883

好的👌

会计宝

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