老师请问一下，就是我是小规模，19年12月做了一个无票收入13800，实际是没有开票的，季报的小规模申报表中也把这个收入填上去了。现在20年1月份-3月份一共实际开了一张13800，+10700+等3张发票。那我现在报20年第一季度的小规模申报表要怎么申报？数据要减去13800吗？这边的数据不会填

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2020/4/8 22:08:12

也就是12月做的无票收入在19年第四季度申报时候申报，然后那个无票收入在今年第一季度开具了发票，所以就需要把无票收入给减去进行申报即可

不太懂老师～减去那个申报但是又开了这个数不是一样吗？

那个无票收入的13800和现在这个季度开票的13800是一个业务是吧

是的

减去了那个收入，1月又开了这个收入，那总额数目不是不变吗？还是现在表中的数，，，还是说表中的数目在减去13800就可

意思就是这笔无票收入在第四季度已经确认收入并上报税局了，而在这个业务在第一季度又给客户开具了发票，所以在账上咱的这个无票收入是不是就要给红冲了，不然那就重复确认收入了

所以需要用第一季度开票的合计数减去红冲的无票收入金额13800

这个思路理解了么？

可以了，非常感谢老师。

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李伟老师中级会计师,税务师,财务经理答疑老师

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2020-04-08 22:08金木

2020-04-08 22:12金木

李伟老师2020-04-09 08:32

也就是12月做的无票收入在19年第四季度申报时候申报，然后那个无票收入在今年第一季度开具了发票，所以就需要把无票收入给减去进行申报即可

2020-04-09 09:19金木

不太懂老师～减去那个申报但是又开了这个数不是一样吗？

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