您好，我是个体工商户，一直都不会申报，这个季度普票不含税金额9128.75，税额126.25，专票都是税务局代开直接缴税的，一月份专票不含税90520.14税额2715.61，三月份专票不含税59584.12税额595.88（税额是按照发票上累计的，但是跟不含税总金额乘以税率的税额有出入，不知道按什么为准），1月13号共红冲专票不含税金额9766.99，税额293.01，3月20号作废重开专票不含税15841.58税额158.42，请问怎么填申报表?谢谢🌹
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2020/4/15 11:08:43
您好，我是个体工商户，一直都不会申报，这个季度普票不含税金额9128.75，税额126.25，专票都是税务局代开直接缴税的，一月份专票不含税90520.14税额2715.61，三月份专票不含税59584.12税额595.88（税额是按照发票上累计的，但是跟不含税总金额乘以税率的税额有出入，不知道按什么为准），1月13号共红冲专票不含税金额9766.99，税额293.01，3月20号作废重开专票不含税15841.58税额158.42，请问怎么填申报表?谢谢🌹
稍等，老师这边看一下哦
亲，你根据老师的说的数据提供一下哦
你去你的开票系统里面 把一个季度开具发票数据统计出来 描述清楚
比如说开票系统里面1-2月开具的普通发票的不含税金额 和税额 税率 去税务局代开专票金额 税额 税额； 3月份开票系统开具的普通发票金额 和税额 税率 ，去税务局代开的开具的专票的金额 和税额 税率 统计一下 按照上面老师提供的数据你提供一下亲
这个季度普票不含税金额9128.75，税额126.25，其中一月份普票不含税金额990.29，税额29.71，二月份普票不含税757.29，税额22.71，三月份不含税7381.17，税额73.83，专票都是税务局代开直接缴税的，一月份专票不含税90520.14税额2715.61，三月份专票不含税59584.12税额595.88（税额是按照发票上累计的，但是跟不含税总金额乘以税率的税额有出入，不知道按什么为准），1月13号共红冲去年三个点专票不含税金额9766.99，税额293.01，3月20号作废重开专票不含税15841.58税额158.42，一二月的专普票税率是三个点，三月是一个点
好的亲，老师这边看一下，你不要离开哦
普通发票一个季度开具了9128.75 其中1-2月份开具的税率是3% ，3月份开具的普通发票税率是1%
1月份开具的专票的金额是90520.14 税额是2715.61 这个金额是否减去了1月13号红冲的金额9766.99 税额293.01呢
3月开具的专票金额59584.12 税额595.88 这个数据是否含有3月30日重新开具的专票15841.58 税额158.42呢
一月份的没有减去红冲的，三月份的包含重开的，我统计的专票金额都是我手上有的发票第一联的金额数，
可以参考一下
