您好，我是个体工商户，一直都不会申报，这个季度普票不含税金额9128.75，税额126.25，专票都是税务局代开直接缴税的，一月份专票不含税90520.14税额2715.61，三月份专票不含税59584.12税额595.88（税额是按照发票上累计的，但是跟不含税总金额乘以税率的税额有出入，不知道按什么为准），1月13号共红冲专票不含税金额9766.99，税额293.01，3月20号作废重开专票不含税15841.58税额158.42，请问怎么填申报表?谢谢🌹

王苗苗老师2020/4/15 13:36:30

稍等，老师这边看一下哦

王苗苗老师2020/4/15 13:39:56

亲，你根据老师的说的数据提供一下哦

王苗苗老师2020/4/15 13:40:32

你去你的开票系统里面 把一个季度开具发票数据统计出来 描述清楚

王苗苗老师2020/4/15 13:42:37

比如说开票系统里面1-2月开具的普通发票的不含税金额 和税额 税率 去税务局代开专票金额 税额 税额； 3月份开票系统开具的普通发票金额 和税额 税率 ，去税务局代开的开具的专票的金额 和税额 税率 统计一下 按照上面老师提供的数据你提供一下亲

王苗苗老师2020/4/15 14:24:10

好的亲，老师这边看一下，你不要离开哦

王苗苗老师2020/4/15 14:25:20

普通发票一个季度开具了9128.75 其中1-2月份开具的税率是3% ，3月份开具的普通发票税率是1%

王苗苗老师2020/4/15 14:27:18

1月份开具的专票的金额是90520.14 税额是2715.61 这个金额是否减去了1月13号红冲的金额9766.99 税额293.01呢

王苗苗老师2020/4/15 14:28:30

3月开具的专票金额59584.12 税额595.88 这个数据是否含有3月30日重新开具的专票15841.58 税额158.42呢

王苗苗老师2020/4/15 14:50:38

可以参考一下