老师,增值税纳税申报表的主表和附表四保存不了,总是出现提示。

2020/4/16 9:13:34

老师,增值税纳税申报表的主表和附表四保存不了,总是出现提示。

你好,上次这个还没有申报成功么?

老师,你可以看得到我上次也提问同样问题的记录的吗?

附表四一直都是直接保存的,就是不明白为什么这次要手动填数据,1月份和2月份都没有出现这样的情况。

加计抵减的企业,有抵减额的企业,税局是要求要及时享受的

那附表四加计抵减的数据不是要按百分之十计提的吗?为什么是直接填应纳税额的数据?

直接填应纳税额的数据是填写的本期实际抵扣额,而加计抵减的数据不是要按百分之十计提的这个数据是根据本期认证进项税额的百分之十填写到第二列本期发生额,而您之前有八万多加计抵减政策的余额在上面没有抵减

那您帮我看看我上面发的主表和附表四,3月份我不是应该填两万多的税吗?那附表四的第五列本期实际抵减税额要填多少?

按照应纳税额给填写到实际抵减额中就行

为啥是填这个数据?那主表应纳税额就为0,按道理应该要缴税才对呀?

1月2月没有产生的原因是1月和2月应纳税额是零

那附表四的4、5、6列是不是不需要按百分之10的税率计提?

不需要,第四列是历史计提的抵减额截止到目前没有使用的抵减额度

第五列是本期需要抵减的数值,但只能等于小于第四列

是不是只有前三列才涉及到加计抵减百分之10的税率

在第二列是计提的数额

那可以只填应纳税额的一半吗?我们这个月想缴一点税?

不先,系统设定的是要优先享受减免,获取税局柜台申报就说要缴税让柜台给申报,自己报的话系统设置就是这样的程序

好的,谢谢老师

不客气的

会计宝 2020/4/16 9:13:34

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2020/4/16 9:13:34

老师,增值税纳税申报表的主表和附表四保存不了,总是出现提示。

会计宝

2020/4/16 9:13:34

会计宝
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2020/4/16 9:13:34

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李伟老师2020/4/16 9:16:02

你好,上次这个还没有申报成功么?

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2020/4/16 9:17:04

老师,你可以看得到我上次也提问同样问题的记录的吗?

会计宝

2020/4/16 9:17:57

附表四一直都是直接保存的,就是不明白为什么这次要手动填数据,1月份和2月份都没有出现这样的情况。

会计宝
会计宝

李伟老师2020/4/16 9:20:08

加计抵减的企业,有抵减额的企业,税局是要求要及时享受的

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2020/4/16 9:21:39

那附表四加计抵减的数据不是要按百分之十计提的吗?为什么是直接填应纳税额的数据?

会计宝
会计宝

李伟老师2020/4/16 9:24:10

直接填应纳税额的数据是填写的本期实际抵扣额,而加计抵减的数据不是要按百分之十计提的这个数据是根据本期认证进项税额的百分之十填写到第二列本期发生额,而您之前有八万多加计抵减政策的余额在上面没有抵减

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2020/4/16 9:26:32

那您帮我看看我上面发的主表和附表四,3月份我不是应该填两万多的税吗?那附表四的第五列本期实际抵减税额要填多少?

会计宝
会计宝

李伟老师2020/4/16 9:29:05

会计宝
会计宝

李伟老师2020/4/16 9:30:08

按照应纳税额给填写到实际抵减额中就行

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2020/4/16 9:30:25

为啥是填这个数据?那主表应纳税额就为0,按道理应该要缴税才对呀?

会计宝
会计宝

李伟老师2020/4/16 9:30:50

会计宝
会计宝

李伟老师2020/4/16 9:31:38

1月2月没有产生的原因是1月和2月应纳税额是零

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2020/4/16 9:33:54

那附表四的4、5、6列是不是不需要按百分之10的税率计提?

会计宝
会计宝

李伟老师2020/4/16 9:35:41

不需要,第四列是历史计提的抵减额截止到目前没有使用的抵减额度

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

会计宝

李伟老师2020/4/16 9:36:12

第五列是本期需要抵减的数值,但只能等于小于第四列

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2020/4/16 9:36:54

是不是只有前三列才涉及到加计抵减百分之10的税率

会计宝
会计宝

李伟老师2020/4/16 9:37:30

在第二列是计提的数额

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2020/4/16 9:38:49

那可以只填应纳税额的一半吗?我们这个月想缴一点税?

会计宝
会计宝

李伟老师2020/4/16 9:42:31

不先,系统设定的是要优先享受减免,获取税局柜台申报就说要缴税让柜台给申报,自己报的话系统设置就是这样的程序

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2020/4/16 9:49:34

好的,谢谢老师

会计宝
会计宝

李伟老师2020/4/16 9:54:25

不客气的

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

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