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年底预估收入,电子税务局上的营业收入需要包含这块吗#高新企业#

会计宝 清岚

包含     查看详情

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增值税电子普通发票备注了,填写有要求吗,普通销售货物,卖了一起套装洗护产品,要求备注栏写明套装内容,有没有关系#高新企业#

会计宝 王苗苗老师

开票内容就是普通的货物销售么,这个备注栏没有特别的填写要求     查看详情

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老师 小规模纳税人计提所得税的税率是多少啊!#高新企业#

会计宝 王苗苗老师

小规模符合小型微利企业标准么     查看详情

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在电子税务局初次进行增值税普通发票的票种核定,发票限额和份数有限制吗?#高新企业#

会计宝 小妮老师

首次申领增值税发票的新办纳税人办理发票票种核定,增值税专用发票最高开票限额不超过10万元,每月最高领用数量不超过25份;增值税普通发票最高开票限额不超过10万元,每月最高领用数量不超过50份。各省税务机关可以在此范围内结合纳税人税收风险程度,自行确定新办纳税人首次申领增值税发票票种核定标准。     查看详情

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老师 我想问一下 现在 小规模纳税人缴纳所得税是按照多少计算的?#高新企业#

会计宝 许老师

利润总额100万以下的部分综合税率2.5%,大于100万小于300的部分综合税率5%     查看详情

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跨年的发票可以抵扣,入账吗#高新企业#

会计宝 安叔老师

可以的,在汇算清缴前都是可以的     查看详情

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问-原材料报废,分录借方是管理费用,还是待处理财产损溢?进项要转出的吧?#高新企业#

会计宝 高老师

借待处理财产损溢 dai原材料 应交税费-应交增值税-进项税额转出     查看详情

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你好老师,我想咨询一下,我们公司是一家高新企业,21年收入700多万,纳税毛30万,今年收入截止到9月底是200多万,累计交税6000元,今年22年还有最后2个月,为了明年的高新企业申请和银行贷款,请问最后2个月应怎样筹划一下该交多少税?(10月如果不认证发票能交个3万左右的税款,11和12两个月估计开票不太会多)#高新企业#

会计宝 高老师

1.企业申请认定时须注册成立一年以上; 2.企业通过自主研发、受让、受赠、并购等方式,获得对其主要产品(服务)在技术上发挥核心支持作用的知识产权的所有权; 3.对企业主要产品(服务)发挥核心支持作用的技术属于《国家重点支持的高新技术领域》规定的范围; 4.企业从事研发和相关技术创新活动的科技人员占企业当年职工总数的比例不低于10%; 55.企业近三个会计年度(实际经营期不满三年的按实际经营时间计算,下同)的研究开发费用总额占同期销售收入总额的比例符合如下要求: 最近一年销售收入小于5,000万元(含)的企业,比例不低于5%; 最近一年销售收入在5,000万元至2亿元(含)的企业,比例不低于4%; 最近一年销售收入在2亿元以上的企业,比例不低于3%。 其中,企业在中国境内发生的研究开发费用总额占全部研究开发费用总额的比例不低于60%; 6.近一年高新技术产品(服务)收入占企业同期总收入的比例不低于60%; 7.企业创新能力评价应达到相应要求; 8.企业申请认定前一年内未发生重大安全、重大质量事故或严重环境违法行为。     查看详情

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一般纳税人开具的现代服务 视频制作费需要缴纳广告服务费吗 #高新企业#

会计宝 杨老师

你是想问需不需要交文化建设事业费?     查看详情

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技术使用费或者技术许可费,应该开什么税目发票?#高新企业#

会计宝 小小

开现代服务*技术服务费     查看详情

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专票,少了一联,是不是不能用#高新企业#

会计宝 tammy老师

是什么原因少了     查看详情

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技术许可协议,具体如下,开发票应该开什么税目#高新企业#

会计宝 tammy老师

对于技术转让按无形资产*非专利技术或专利技术开 对于技术咨询就按服务费*咨询费开     查看详情

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印花税,填写内容时书立人和税号不填写有没有关系?应税凭证名称写什么有关系嘛?#高新企业#

会计宝 高老师

书立人和税号不填写没有关系,如果是购销合同应交的印花税应税凭证名称是买卖合同     查看详情

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季报企业所得税可以只计提当季不缴纳到汇算清缴的时候在一起缴费吗#高新企业#

会计宝 甘老师

如果你在税务系统申报了,是需要先预缴的     查看详情

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发票挂失,怎么操作,怎么重新开#高新企业#

会计宝 甘老师

具体流程为: 1、去电子税务局做丢失报告; 2、接受税务处罚(部分地方取消惩罚); 3、进行作废/红冲发票操作(注意一定要以报告处罚和自己的情况说明作为支撑材料说明备查); 4、重新给客户开具发票; 5、丢票方在电子税务局做遗失报告; 6、提供发票复印件做账。     查看详情

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香卡是属于那个开票科目?找我们定制的香卡,纸质带字样#高新企业#

会计宝 许老师

你所指的香卡是纸质的卡片吗?     查看详情

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老师有没有高新技术企业优惠政策发我一下#高新企业#

会计宝 甘老师

稍等哦     查看详情

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收到专用发票入账的处理流程是该怎么做,当月收到发票必须当月认证抵扣吗?#高新企业#

会计宝 杨老师

按照不含税金额计入相关科目,税金计入应交税费-应交增值税(进项税)      查看详情

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技术转让合同,备案后,怎么申请增值税免税?#高新企业#

会计宝 甘老师

财税【2016】36号规定技术转让的“纳税人申请免征增值税时,须持技术转让、开发的书面合同,到纳税人所在地省级科技主管部门进行认定,并持有关的书面合同和科技主管部门审核意见证明文件报主管税务机关备查。”     查看详情

2014 0赞 0评论 收藏 分享

请问陕西省目前水利基金有优惠政策吗#高新企业#

会计宝 甘老师

这个是最新的优惠政策 国家税务总局陕西省税务局 政策法规库 国家税务总局关于水利建设基金等政府非税收入项目征管职责划转有关事项的公告 http://shaanxi.chinatax.gov.cn/art/     查看详情

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请问老师注册资本增加需要缴纳印花税吗#高新企业#

会计宝 patience

需要     查看详情

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已经离职的员工 隔两个月又补发了工资 怎么申报个税 能扣除专项附加扣除吗#高新企业#

会计宝 小小

如果员工已经在其他地方就职了,就不能扣除专项附加扣除      查看详情

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老师税务申报表的利润表 上期金额和本期金额 所取的数是什么#高新企业#

会计宝 许老师

上期金额通常是指去年同时期的数据;本期金额是指本期的数据      查看详情

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请问用于研发的厂房租赁可以计入研发费用吗?适用于研发加计扣除吗#高新企业#

会计宝 冰山老师

可以计入研发费用,但不能加计扣除     查看详情

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去科技局备案技术合同,是甲方去备案还是乙方去备案#高新企业#

会计宝 许老师

任何一方都可以     查看详情

2017 0赞 0评论 收藏 分享

如何备案技术合同,是甲方备案还是乙方备案,委托外部研发费用享受加计扣除政策是不是必须要去科技局备案合同#高新企业#

会计宝 甘老师

《国家税务总局关于企业研究开发费用税前加计扣除政策有关问题的公告》(国家税务总局公告2015年第97号)第六条第(三)项规定,企业应当不迟于年度汇算清缴纳税申报时,向税务机关报送《企业所得税优惠事项备案表》和研发项目文件完成备案,并将下列资料留存备查:1.自主、委托、合作研究开发项目计划书和企业有权部门关于自主、委托、合作研究开发项目立项的决议文件;2.自主、委托、合作研究开发专门机构或项目组的编制情况和研发人员名单;3.经科技行政主管部门登记的委托、合作研究开发项目的合同;4.从事研发活动的人员和用于研发活动的仪器、设备、无形资产的费用分配说明(包括工作使用情况记录);5.集中研发项目研发费决算表、集中研发项目费用分摊明细情况表和实际分享收益比例等资料;6.“研发支出”辅助账;7.企业如果已取得地市级(含)以上科技行政主管部门出具的鉴定意见,应作为资料留存备查;8.省税务机关规定的其他资料。     查看详情

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老师,我收到了这两张普票您看下我这能收吗?#高新企业#

会计宝 清岚

第一张发票可以收     查看详情

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想了解有关高新技术企业的最新税收政策#高新企业#

会计宝 小小

所得税率为15%     查看详情

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报销发普票上销售方没有开户行和账号,能报销吗#高新企业#

会计宝 杨老师

可以     查看详情

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客户发票掉了,想要我们我们这边发票复印件第一联盖公章可以吗#高新企业#

会计宝 安叔老师

可以,盖发票章即可     查看详情

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为酒店提供管理服务,可以开住宿费的发票吗#高新企业#

会计宝 杨老师

不可以     查看详情

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老师,看下这个制度有什么不对的地方吗#高新企业#

会计宝 杨老师

没有什么问题     查看详情

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招待费所得税前怎么扣除#高新企业#

会计宝 venus老师

同学汇算清缴是招待费60%和营业收入千分之五取小值     查看详情

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股东本身投入的钱应该是资本公积,但是一直放在了其他应付款,应该怎么调整,涉及什么税?#高新企业#

会计宝 清岚

借:其他应付款 dai;资本公积     查看详情

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为员工提供住房福利,发票能抵扣进项税吗#高新企业#

会计宝 小妮老师

不能     查看详情

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增值税专用发票密码区出线还可以用吗?#高新企业#

会计宝 patience

可以的,不影响网上勾选认证和抵扣进项税额的     查看详情

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一个项目中,软硬件可以一起签订一个合同吗#高新企业#

会计宝 小妮老师

可以、     查看详情

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第三方代订机票,开具电子普通发票中,是否可以抵扣其中的税额#高新企业#

会计宝 王苗苗老师

旅游公司、航空票务代理不属于航空运输企业,只能按旅游服务或经纪代理服务开票,此类普票不得抵扣。     查看详情

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残保金达到多少人要交#高新企业#

会计宝 秦枫老师

同学你好 公司职工30人以下包含30人免征残疾人保障金 30人以上就要交了     查看详情

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什么条件可以领电子发票#高新企业#

会计宝 甘老师

一般纳税人或者小规模有金税盘的话,都可以申请电子发票。     查看详情

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机票只有行程单才能计算抵扣进项税额吗,普票可以吗?#高新企业#

会计宝 杨老师

不可以,规定的是行程单进行抵扣     查看详情

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申报增值税,预提的收入需要缴纳增值税吗,此笔收入会在下月冲回#高新企业#

会计宝 木言

你好,是什么情况的预提收入?     查看详情

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老师百分之九税率的机票电子普通发票可以抵扣进项税额吗#高新企业#

会计宝 甘老师

这个是普通电子发票,不能抵扣     查看详情

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小规模公司员工工资没超过五千必须要给他们申报个税吗#高新企业#

会计宝 甘老师

需要申报的,只要员工已经入职,个人所得税是必须每月申报,达不到起征点的也要申报。     查看详情

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想问下,最新的个人所得税税率表#高新企业#

会计宝 patience

可以,纳税人的子女接受全日制学历教育的相关支出,按照每个子女每月1000元的标准定额扣除。 学历教育包括义务教育(小学、初中教育)、高中阶段教育(普通高中、中等职业、技工教育)、高等教育(大学专科、大学本科、硕士研究生、博士研究生教育)。     查看详情

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老师你好,我们是小规模公司,给对方开技术服务发票,税率是1还是3#高新企业#

会计宝 高老师

增值税适用3%,目前免征     查看详情

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公司出租2015年的自建厂房,发票税率开5%好还是开9%好?#高新企业#

会计宝 patience

公司是小规模还是一般纳税人     查看详情

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技术研发行业,最近我们愁的很,我们没有什么进项在,怎么办老师#高新企业#

会计宝 甘老师

(1)梳理出没有进项票的项目。 如前所述,是采购材料没票,还是员工差旅没票,亦或是劳务费用没票。按照缺票的重点次序,做出统计。 (2)制定相关政策,采取措施。 针对缺票的项目,分别采取相关的措施,制定相关的政策。 比如,是因为供应商的原因。那么考虑能否更换供应商,或者与现有供应商重新谈判开票的价格,特殊情况下可以对供应商进行重新布局。     查看详情

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员工培训的费用,公司给报销了,开的专票的税额可以抵扣吗#高新企业#

会计宝 李伟老师

什么培训费     查看详情

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关于固定资产的会计折旧年限和税法折旧年限的最新规定#高新企业#

会计宝 小妮老师

折旧固定资产的年限为: 1、房屋、建筑物,为20年; 2、飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备,为10年; 3、与生产经营活动有关的器具、工具、家具等,为5年; 4、飞机、火车、轮船以外的运输工具,为4年; 5、电子设备,为3年。     查看详情

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请问按次申报的印花税,发现归属期五月的申报有误,现在更正需要缴纳滞纳金吗?#高新企业#

会计宝 许老师

如果涉及少缴纳税款会有滞纳金的     查看详情

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企业所得税的两免三减半政策适应什么企业?#高新企业#

会计宝 小妮老师

一、国家鼓励的集成电路线宽小于130纳米(含),且经营期在10年以上的集成电路生产企业或项目,第一年至第二年免征企业所得税,第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。 国家鼓励的集成电路设计、装备、材料、封装、测试企业和软件企业,自获利年度起,第一年至第二年免征企业所得税,第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。 国家鼓励的集成电路设计、装备、材料、封装、测试企业和软件企业条件,由工业和信息化部会同国家发展改革委、财政部、税务总局等相关部门制定。 二、集成电路线宽小于0.8微米(含)的集成电路生产企业,经认定后,在2017年12月31日前自获利年度起计算优惠期,第一年至第二年免征企业所得税,第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税,并享受至期满为止。 我国境内新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业,经认定后,在2017年12月31日前自获利年度起计算优惠期,第一年至第二年免征企业所得税,第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税,并享受至期满为止。 三、符合条件的集成电路封装、测试企业以及集成电路关键专用材料生产企业、集成电路专用设备生产企业,在2017年(含2017年)前实现获利的,自获利年度起,第一年至第二年免征企业所得税,第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税,并享受至期满为止;2017年前未实现获利的,自2017年起计算优惠期,享受至期满为止。     查看详情

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企业如何享受研发费用加计扣除,研发费用加计扣除需要每个月都申报吗?#高新企业#

会计宝 patience

自2022年1月1日起,企业10月份预缴申报第3季度(按季预缴)或9月份(按月预缴)企业所得税时,可以自主选择就当年前三季度研发费用享受加计扣除优惠政策。对10月份预缴申报期未选择享受研发费用加计扣除优惠政策的,可以在办理当年度企业所得税汇算清缴时统一享受。     查看详情

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请问销售嵌入式软件产品,并提供安装服务,开票是开13个点的税率,还是13+9的税率#高新企业#

会计宝 蒋老师

《财政部 国家税务总局关于增值税若干政策的通知》(财税〔2005〕165号) 规定,纳税人销售软件产品并随同销售一并收取的软件安装费、维护费、培训费等收入,应按照增值税混合销售的有关规定征收增值税,并可享受软件产品增值税即征即退政策。     查看详情

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利润表的申报变了吗,怎么现在还要填上年同期累计数#高新企业#

会计宝 蒋老师

是的,需要填列上期的数据     查看详情

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最近印花税变了吗,变了哪里?#高新企业#

会计宝 甘老师

《中华人民共和国印花税法》通过!于2022年7月1日正式施行,新的《印花税法》与旧《印花税暂行条例》相比,区别如下 1、缩减征税范围 新版的《印花税法》中,取消对权利、许可证照每件征收5元印花税的规定。 2、降低税率 (1)承揽合同、建设工程合同、运输合同印花税的税率从原先的万分之五降低为万分之三 (2)部分产权转移合同降低税率:商标权、著作权、专利权、专有技术使用权转让书据印花税税率从原先的万分之五降低为万分之三 (3)营业账簿印花税税率从原先按对“实收资本和资本公积合计”的万分之五降低为万分之二点五,将财税〔2018〕50号规定直接纳入立法。 3、增值税不作为计缴印花税依据 应税合同:计税依据,为合同所列的金额,不包括列明的增值税税款; 应税产权转移书据:计税依据,为产权转移书据所列的金额,不包括列明的增值税税款。 如果纳税人签订合同是含税价,未单独列明增值税的,则需按全额计缴印花税。 4、取消尾数规定,按实际计算税额纳税 原《印花税暂行条例》第三条规定:应纳税额不足一角的,免纳印花税。应纳税额在一角以上的,其税额尾数不满五分的不计,满五分的按一角计算缴纳。 新的《印花税法》直接取消了该规定。也就是说,自2022年7月1日起,纳税人计算印花税时不用四舍五入了,以后你算出来多少就是多少,再也不用担心应缴与实缴的差异了。 5、新增扣缴义务人规定 原《印花税暂行条例》对于境外个人如何缴纳印花税,能否实行源泉扣缴,都没有规定。 而这次立法则增加了此方面的规定。 6、明确纳税期限和纳税地点 原《印花税暂行条例》对纳税期限和纳税地点的规定并不明确,而新的印花税法则明确了纳税时间和纳税地点。 7、取消轻税重罚,统一按征管法执行 原来的《印花税暂行条例》有个传统就是轻税重罚,而新的《印花税法》则是取消了该规定: 纳税人、扣缴义务人和税务机关及其工作人员违反《中华人民共和国印花税法》规定的,依照《中华人民共和国税收征收管理法》和有关法律、行政法规的规定追究法律责任。     查看详情

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小规模企业所得税申报,这一项可以选择嘛#高新企业#

会计宝 patience

公司是小型微利企业么,小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业,且同时符合年度应纳税所得额不超过三百万元、从业人数不超过三百人、资产总额不超过五千万元等三个条件的企业。     查看详情

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科技型中小企业加计扣除,是可以当月抵扣嘛,还是一定要整年?#高新企业#

会计宝 patience

你好,研发费用加计扣除是在年度终了所得税汇算清缴时扣除。     查看详情

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出差补贴要算到工资一并缴纳个税吗#高新企业#

会计宝 蒋老师

不用的     查看详情

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老师您好,之前员工几个月一直没有发工资,也没有申报,后面一起发工资,这样有影响吗#高新企业#

会计宝 杨老师

可以,发放次月申报期内,申报个税,没有问题     查看详情

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审发票需要注意的问题#高新企业#

会计宝 许老师

审核购买方和销售方信息是否正确,货物名称和对应的商品编码简称是否正确,货物规格型号、单价、金额、税率等是否正确,发票代码和发票号码是否与发票注明信息一致,密码区是否超出格子,发票金额和税额是否清晰可见,是否加盖了正确的发票专用章(电子发票除外),开票人、复核人、收款人是否符合规定     查看详情

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国家需重点扶持的高新技术企业减征所得税该怎么填数据怎么填#高新企业#

会计宝 许老师

把账上归集的研发费用据实填在表格就行,加计扣除      查看详情

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请问利税总额的税是实缴还是应缴#高新企业#

会计宝 杨老师

应交      查看详情

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税务局打电话来让退税,请问在电子税务局哪里查看多缴的税,如何进行退税操作#高新企业#

会计宝 谭老师

是增值税留抵退税吗?      查看详情

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我们是新开的科技企业,一般纳税人,现在销项有25万左右,进项只有5万多,也要控制增值税税负率吗,要控制在多少合适?#高新企业#

会计宝 patience

你好,这个就需要看你当地税局对这个行业参考税负率水平是多少了 增值税一般在2%左右,仅供参考     查看详情

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企业所得税弥补以前年度亏损在哪里填列?#高新企业#

会计宝 patience

有个弥补以前年度亏损表     查看详情

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去年开了一张6万的专用发票,然后今年发生部分销售退回1.5万,然后购买方已经抵扣了,所以红字信息表由购买方填报,他们填报了红字1.5万,我们这边6月就开了一张1.5w的红字发票给他们。现在有疑问就是红字发票是不是不能开部分1.5,必须全部开6,然后再开6-1.5剩余的蓝字发票?如果是的话,现在我已经开了1.5w的红字发票给购买方,该怎么处理。主要是购买方那边1.5w的红字信息表也申请通过的,不知道有没有问题。#高新企业#

会计宝 patience

购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》,在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证     查看详情

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研发费用企业年报为整数,税务局出预警让做出解释#高新企业#

会计宝 甘老师

享受研发费用加计扣除优惠,如果填报的研发费用异常数据(如222222.22、6666666.66等),系统会有预警提示。 不过,对于按真实数据申请享受加计扣除优惠的企业,这种情况出现的概率基本可以忽略不计。     查看详情

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老师,老师,我们公司有十几年了,以前是有很多业务,近三年没有收入,只是在发一个人工资,现在想去税务注销,但发现2020年年报利润表数据有误,去年10月更正过一次,现在更正的话会不会引起税务异常,还能去税务注销吗?要是不更正,税务那边会发现吗?#高新企业#

会计宝 patience

年报报表更正不会引起税务异常,不影响税务注销。不更正的话看税务那边查的严不严,不同的地方可能有不同的规定,比较保险的做法就是去更改一下     查看详情

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老师,公司准备注销,发现2020年年报有误,资产负债表错了,税务注销前需要更正吗,注销时需要提供年报吗#高新企业#

会计宝 甘老师

需要更正后,再办理税务注销。因为年报会影响税金的缴纳,需要确保报表正确,应缴纳税金都缴纳完毕才能做注销     查看详情

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请问一下怎么在税控盘开增值税专用发票红字发票?#高新企业#

会计宝 patience

首先要先填红字发票信息表     查看详情

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高铁票,飞机票可以用来抵扣吗#高新企业#

会计宝 曹老师CPA

可以的,计算抵扣亲     查看详情

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老师,咨询一下,现在申请核定印花税,往年的印花税还要申报吗,还是核定什么时间就从什 么时候申报呢,往年的就不管呢?
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