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增值税电子普通发票备注了,填写有要求吗,普通销售货物,卖了一起套装洗护产品,要求备注栏写明套装内容,有没有关系#高新企业#

会计宝 王苗苗老师

开票内容就是普通的货物销售么,这个备注栏没有特别的填写要求     查看详情

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技术使用费或者技术许可费,应该开什么税目发票?#高新企业#

会计宝 小小

开现代服务*技术服务费     查看详情

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专票,少了一联,是不是不能用#高新企业#

会计宝 tammy老师

是什么原因少了     查看详情

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技术许可协议,具体如下,开发票应该开什么税目#高新企业#

会计宝 tammy老师

对于技术转让按无形资产*非专利技术或专利技术开 对于技术咨询就按服务费*咨询费开     查看详情

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收到专用发票入账的处理流程是该怎么做,当月收到发票必须当月认证抵扣吗?#高新企业#

会计宝 杨老师

按照不含税金额计入相关科目,税金计入应交税费-应交增值税(进项税)      查看详情

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技术转让合同,备案后,怎么申请增值税免税?#高新企业#

会计宝 甘老师

财税【2016】36号规定技术转让的“纳税人申请免征增值税时,须持技术转让、开发的书面合同,到纳税人所在地省级科技主管部门进行认定,并持有关的书面合同和科技主管部门审核意见证明文件报主管税务机关备查。”     查看详情

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老师税务申报表的利润表 上期金额和本期金额 所取的数是什么#高新企业#

会计宝 许老师

上期金额通常是指去年同时期的数据;本期金额是指本期的数据      查看详情

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老师,我收到了这两张普票您看下我这能收吗?#高新企业#

会计宝 清岚

第一张发票可以收     查看详情

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客户发票掉了,想要我们我们这边发票复印件第一联盖公章可以吗#高新企业#

会计宝 安叔老师

可以,盖发票章即可     查看详情

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为酒店提供管理服务,可以开住宿费的发票吗#高新企业#

会计宝 杨老师

不可以     查看详情

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为员工提供住房福利,发票能抵扣进项税吗#高新企业#

会计宝 小妮老师

不能     查看详情

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增值税专用发票密码区出线还可以用吗?#高新企业#

会计宝 patience

可以的,不影响网上勾选认证和抵扣进项税额的     查看详情

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第三方代订机票,开具电子普通发票中,是否可以抵扣其中的税额#高新企业#

会计宝 王苗苗老师

旅游公司、航空票务代理不属于航空运输企业,只能按旅游服务或经纪代理服务开票,此类普票不得抵扣。     查看详情

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什么条件可以领电子发票#高新企业#

会计宝 甘老师

一般纳税人或者小规模有金税盘的话,都可以申请电子发票。     查看详情

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机票只有行程单才能计算抵扣进项税额吗,普票可以吗?#高新企业#

会计宝 杨老师

不可以,规定的是行程单进行抵扣     查看详情

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申报增值税,预提的收入需要缴纳增值税吗,此笔收入会在下月冲回#高新企业#

会计宝 木言

你好,是什么情况的预提收入?     查看详情

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老师百分之九税率的机票电子普通发票可以抵扣进项税额吗#高新企业#

会计宝 甘老师

这个是普通电子发票,不能抵扣     查看详情

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技术研发行业,最近我们愁的很,我们没有什么进项在,怎么办老师#高新企业#

会计宝 甘老师

(1)梳理出没有进项票的项目。 如前所述,是采购材料没票,还是员工差旅没票,亦或是劳务费用没票。按照缺票的重点次序,做出统计。 (2)制定相关政策,采取措施。 针对缺票的项目,分别采取相关的措施,制定相关的政策。 比如,是因为供应商的原因。那么考虑能否更换供应商,或者与现有供应商重新谈判开票的价格,特殊情况下可以对供应商进行重新布局。     查看详情

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员工培训的费用,公司给报销了,开的专票的税额可以抵扣吗#高新企业#

会计宝 李伟老师

什么培训费     查看详情

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请问销售嵌入式软件产品,并提供安装服务,开票是开13个点的税率,还是13+9的税率#高新企业#

会计宝 蒋老师

《财政部 国家税务总局关于增值税若干政策的通知》(财税〔2005〕165号) 规定,纳税人销售软件产品并随同销售一并收取的软件安装费、维护费、培训费等收入,应按照增值税混合销售的有关规定征收增值税,并可享受软件产品增值税即征即退政策。     查看详情

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审发票需要注意的问题#高新企业#

会计宝 许老师

审核购买方和销售方信息是否正确,货物名称和对应的商品编码简称是否正确,货物规格型号、单价、金额、税率等是否正确,发票代码和发票号码是否与发票注明信息一致,密码区是否超出格子,发票金额和税额是否清晰可见,是否加盖了正确的发票专用章(电子发票除外),开票人、复核人、收款人是否符合规定     查看详情

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请问利税总额的税是实缴还是应缴#高新企业#

会计宝 杨老师

应交      查看详情

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税务局打电话来让退税,请问在电子税务局哪里查看多缴的税,如何进行退税操作#高新企业#

会计宝 谭老师

是增值税留抵退税吗?      查看详情

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去年开了一张6万的专用发票,然后今年发生部分销售退回1.5万,然后购买方已经抵扣了,所以红字信息表由购买方填报,他们填报了红字1.5万,我们这边6月就开了一张1.5w的红字发票给他们。现在有疑问就是红字发票是不是不能开部分1.5,必须全部开6,然后再开6-1.5剩余的蓝字发票?如果是的话,现在我已经开了1.5w的红字发票给购买方,该怎么处理。主要是购买方那边1.5w的红字信息表也申请通过的,不知道有没有问题。#高新企业#

会计宝 patience

购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》,在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证     查看详情

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请问一下怎么在税控盘开增值税专用发票红字发票?#高新企业#

会计宝 patience

首先要先填红字发票信息表     查看详情

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高铁票,飞机票可以用来抵扣吗#高新企业#

会计宝 曹老师CPA

可以的,计算抵扣亲     查看详情

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我们公司销售并安装水处理环保设备,请问商品名称应该属于哪一类呀?安装服务的大类是建筑服务,感觉和我们的业务不太搭边呀#高新企业#

会计宝 曹老师CPA

分开,设备按销售,安装按照建筑服务分开使用不同税率     查看详情

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申报完,清卡之后,还可以作废增值税申报,重新申报吗?#高新企业#

会计宝 Harry老师

您好,不可以了。     查看详情

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应交增值税余额和申报表哪个数核对#高新企业#

会计宝 杨老师

申报表的销项和账面的销项的发生额对,进项和账面的进项的发生额对。最终交税的金额和账面的应交税金-增值税-未交税金的余额对     查看详情

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没有收款人和复核人的专票可以用吗?#高新企业#

会计宝 厚积薄发

不太符合开票要求     查看详情

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申请了留抵退税6万多,那应交增值税的余额是不是要跟我申请的退税6万多是对得上才对#高新企业#

会计宝 蒋老师

留抵退税是指:现在还不能抵扣、留着将来才能抵扣的”进项”增值税     查看详情

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关于最新的留底退税,如果2019年3月还未成立,现在有期末留底,其他条件都符合,那能申请增量留底吗#高新企业#

会计宝 Amy老师

可以去国家税务总局网站首页----税务视频----普法下读下“2022年增值税留抵退税新政解读”的这篇文章。符合条件的小微企业可以在2022年4月纳税申报期起申请退还增量留抵税额。 增量留抵税额,是指留抵退税制度实施后,即2019年4月1日以后纳税人新增加的留抵税额。如前所述,如果纳税人当期的期末留抵税额大于2019年3月底的期末留抵税额,则增加部分即为增量留抵税额。需要注意的是,一旦纳税人获得存量留抵退税后,不再需要与2019年3月底的期末留抵税额进行比较,当期期末留抵税额即为增量留抵税额。     查看详情

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客户本来开的是维修费发票,现在想开材料发票,可以吗#高新企业#

会计宝 夏老师

要看你营业执照上的经营范围里面。可不可以销售材料     查看详情

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自然人去税务局代开发票需要缴税吗#高新企业#

会计宝 安叔老师

需要,     查看详情

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海外采购清关交的进项税能抵扣吗?纳税申报的是怎么填#高新企业#

会计宝 Yan

可以,平台抵扣     查看详情

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办公室花木租金增值税税率一般纳税人和小规模,属于增值税税目哪一类#高新企业#

会计宝 Amy老师

其他有形动产经营租赁服务,一般纳税人13%,小规模3%或1%,4月1日起小规模普通发票免税,专用发票3%。     查看详情

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技术合同备案#高新企业#

会计宝 venus老师

这个联系专管员,只要你们做过技术备案     查看详情

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高新技术企业的进项加计递减是几个点#高新企业#

会计宝 tammy老师

10%     查看详情

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软件行业的增值税是多少#高新企业#

会计宝 tammy老师

一般纳税人6%,小规模3%     查看详情

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技术合同备案#高新企业#

会计宝 小小

也算是      查看详情

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发票计量单位多打了一个点(.)需要作废重开吗#高新企业#

会计宝 易老师

建议作废重开     查看详情

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企业取得保洁服务费发票的进项税可以抵扣吗#高新企业#

会计宝 易老师

一般纳税人可以抵扣的     查看详情

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客户将我司开具的20年的普票丢失,现在能重新开给她吗#高新企业#

会计宝 木言

不可以重开的     查看详情

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批量抵扣勾选,怎么撤销#高新企业#

会计宝 绾绾

查询已勾选发票,把前面的勾选标志去掉,就撤销了     查看详情

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经纪代理服务✘机票款,开的电子普票,是不是进项税额不能计算抵扣#高新企业#

会计宝 绾绾

是商品名称开的是*经纪代理服务*机票款?     查看详情

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一般纳税人给对方开票设备是3%的税率,为啥不是13%?#高新企业#

会计宝 易老师

简易征收的     查看详情

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加计抵减#高新企业#

会计宝 Yan

您有什么问题吗     查看详情

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软件和信息技术服务业是多少税率?一般纳税人的话。发票税目是?#高新企业#

会计宝 包老师

一般纳税人: 1、如果是软件产品,按13%的税率,超过3%税负的部分实行即征即退政策; 2、如果提供技术服务,按6%的税率,税目是现代服务。     查看详情

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不够进项发票怎么办?#高新企业#

会计宝 绾绾

可以检查一下已经确认的收入是否有误     查看详情

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互联网企业税点是多少#高新企业#

会计宝 venus老师

如果是互联网服务费,税率一般纳税人服务类的税率为6%     查看详情

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老师你好 收到的进项发票 已经认证了 但是没有放到这个月成本里面 #高新企业#

会计宝 刘老师

正常账实相符     查看详情

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小规模现在是一个季度不超过45万免教育费和地方教育费,还是不超过30万#高新企业#

会计宝 Annina老师

一个季度开普票不超45万的免增值税及附加税     查看详情

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如何在深圳市电子税务局下载往期申报的申报表#高新企业#

会计宝 筱粒老师

在查询里     查看详情

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年末未开票收入怎么报税#高新企业#

会计宝 大宁老师

一般纳税人还是小规模纳税人?     查看详情

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累计开票是什么意思#高新企业#

会计宝 Annina老师

1-12月累计开票金额     查看详情

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税收分类编码怎么找,谢谢#高新企业#

会计宝 Icy 何

网上有税收分类编码查询的平台,你可以自行搜索一下。也可以自己在税控盘里面查询     查看详情

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一般纳税人可以向小规模纳税人开专票吗#高新企业#

会计宝 橘子

增值税专用发票开具范围第二条:向小规模纳税人销售应税项目,可以不开具增值税专用发票。     查看详情

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铁盘开票属于哪一类#高新企业#

会计宝 Annina老师

*金属制品*铁盘     查看详情

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发票限额1万,一个设备单价4.5万,分开开5张发票,那发票上面单价数量怎么填?#高新企业#

会计宝 微尘

单张发票金额9000,数量0.2,共计5张发票     查看详情

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老师您好,我这边有一份技术合同科技局备案免增值税了,如果免税额占总收入的百分之60,那进项税也是按照百分之60抵扣的,那如果房租是提前交了6个月的,那进项抵扣是不是按照这个月的房租金额比如5000进项税的百分之40抵扣,而不是这张发票3万进项的百分之40抵扣吧#高新企业#

会计宝 张瑞峰

进项不必按60%去抵扣,只是跟这份合同即与免税收入相关的进项不能抵扣。预交房租取得的专票可以一次性抵扣,费用的归属只是会计上的要求,并不影响税务这块     查看详情

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地铁的增值税电子发票 运输服务*乘车费 进项可以抵扣吗#高新企业#

会计宝 微尘

《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号)第六规定:纳税人购进国内旅客运输服务,其进项税额允许从销项税额中抵扣。 (一)纳税人未取得增值税专用发票的,暂按照以下规定确定进项税额: 1.取得增值税电子普通发票的,为发票上注明的税额; 通过乘坐地铁服务属于旅客运输服务,取得的增值税电子普通发票属于允许抵扣进项税额的凭证     查看详情

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增值税发票跨月红冲可以只红冲部分金额吗#高新企业#

会计宝 Annina老师

可以     查看详情

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我们公司缴纳增值税的时候,把普通发票和电子发票的进项税额作为专票抵扣了,怎么回事?#高新企业#

会计宝 大宁老师

那普通发票和电子发票的内容是什么呢?     查看详情

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你好老师,我想网上电子领票,但是我找不到中文版#高新企业#

会计宝 清岚

您看一下我的信息那里 ,看有没有核定电子发票     查看详情

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10月纳税申报截止日期是多久啊?#高新企业#

会计宝 潇洒老师

10.26     查看详情

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发票被作废了还能报销吗#高新企业#

会计宝 venus老师

已作废的发票不可以报销了。 作废的发票不具有法律效力了,等同于废纸。 已作废的发票要是报销了,到时如果查出来不仅要补税,交滞纳金,不定还要受到处罚。     查看详情

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申报成功之后,为什么还显示这样呢,什么原因呢?#高新企业#

会计宝 Annina老师

首先确定你自己已经申报成功?      查看详情

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一家企业有没有享受加计递减怎么查#高新企业#

会计宝 大宁老师

可以看增值税申报表     查看详情

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老师好,是不是增值税跟个税一样的交法,这个月交上个月的#高新企业#

会计宝 哈哈老师

是的,小规模纳税人除外,增值税一个季度交一次     查看详情

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老师,咨询一下,现在申请核定印花税,往年的印花税还要申报吗,还是核定什么时间就从什 么时候申报呢,往年的就不管呢?
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