老师，我想问下前年的帐，对公户收到一笔货款10万，但是前任会计把收款单位做到其他单位去了，导致现在两个单位余额都对不上，这个帐我该怎么调对来啊？

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2020/9/28 16:49:48

您看一下当时那个会计收这笔钱的时候是怎么做的？

借：银行存款10万 dai：应收账款_(平南医院)10万。但其实转帐进来单位是市一医院

哦，明白了。

这是18年的帐错了，我才刚接手不久，今天打应收表出来给老板才发现余额对不上

您这么调整就行了， dai:应收账款-市一医院10万，dai:应收账款-平南医院10万（红字），这么做就行了。

直接在现在这个9月分做一笔吗？

对，在9月份做一笔调整过来就行，做完以后您再看一下余额应该就没问题了。

但是我发现她那个平南医院的余额又是对得上的，明明已经做了笔应收减少这10万了，余额还对的上🥱

我是不是不理平南医院了，调对我市一医院的帐就行了，如果这样对我分录怎么做啊，

不理平南医院肯定不行

最开始开票确认收入的时候应收账款是不是就是平南医院？

不是，就是市一的，转款进来也是市一

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2020-09-28 16:4981356907

哈哈老师2020-09-28 16:51

您看一下当时那个会计收这笔钱的时候是怎么做的？

2020-09-28 16:5381356907

借：银行存款10万 dai：应收账款_(平南医院)10万。但其实转帐进来单位是市一医院

哈哈老师2020-09-28 16:53

哦，明白了。

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