总公司每月会拨款64231.22元给分公司，用于分公司缴纳五险一金，总公司计入借：其他应收款 ，分公司收到后计入贷：其他应付款，这样不是能对冲吗，但科目余额表总公司转给分公司的还是有余额，请问是漏了一步分录吗#其他行业#

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境外总公司代垫境内分公司员工外币部分工资，境内分公司已把外币部分工资换算人民币记账已及挂了其他应付款，支付境外代垫外币部分工资时，使用了人民币购汇，与记账的产生的差异用什么科目，例如：日元10万（境外公司垫付的员工工资），换算人民币5万记账（境外做账记账），支付时因为使用购汇产生汇率差，支付了5.5，这0.5计入什么科目#房地产#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

请问一下公户收到直播打赏的款，怎样进行账务处理#其他行业#

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请问一下 关于ppv分析，面试的时候基本会问什么（小白一个）😭😭😭#工业制造#

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想问下因为没有发票导致大部分的费用走了老板的私户有影响吗#房地产#

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10万的进项票13%的税点，为什么税点部分不能开票只能开10万#商业#

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请问8月的专票在9月所属期抵扣，款项在9月支付的，这部分的进项在8月需要做账务处理吗#其他行业#

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律师事务所开的经纪代理服务*代理开票怎么录记账凭证#其他行业#

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支付劳务费用的分录，以及有发票和无发票的完整分录#工业制造#

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客户给我们打钱了，有没有开发票在账套里面能不能快速的统计一下呢？#其他行业#

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以前会计做发放工资 和缴纳社保分录时，把其他应付款-代扣代缴社保，做成了应交税费-代扣代缴增值税科目了。 请问我可以直接拿 其他应付款-代扣代缴社保 直接和应交税费-代扣代缴增值税 冲减借贷吗#其他行业#

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收到税务局的退税及出口退税的分录如何 做？#其他行业#

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公司名下没有车，油费可以做差旅费吗#商业#

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1月份的进项发票在12月底先入账了 税金计入待抵扣进项税额 然后1月份怎么冲待抵扣进项税额#其他行业#

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公司支付拼多多店铺推广费用途怎么填？分录怎么写？#商业#

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我们是建筑行业，缴纳的投标报名费，但是对方让备注得是某某项目工本费，这个费用不退还也没有发票，请问记入什么科目合适#建筑工程#

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计提工资、发放工资的会计分录#餐饮酒店#

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光伏设备及元器件销售会计分录怎么做呀#其他行业#

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什么是装载费#建筑工程#

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我们公司新建的账，有一张成本票，餐饮费，贷方挂其他应付款-法人吗#其他行业#

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