我们新接手了一家公司，说原始凭证都没有了，可税局增值税留底税还有十几万，如果我想解决这个问题，退税是不可能了，那能不能考虑把增值税转入营业外收入，交了企业所得税，这样是需要提供什么手续可以做这一步？#其他行业#

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企业所得税汇算调整了业务招待费等，对财务报表年报金额有影响吗，需要调整报表中对应金额吗？#商业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

建筑劳务分包公司，例：2月开劳务发票100万.实际收到20万.已做代发工资，也就是成本20万.那么剩余的收入本月怎样确定成本呢？#建筑工程#

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公司经常有很多无票支出，无法入账，只能全部挂在个人往来账上进行支付，如：其他应收款——XXX；现在这个科目的金额越来越大，请问有没有什么办法进行处理？#工业制造#

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公司买的口罩分发给员工，可以计入哪个科目#房地产#

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对公账户支取备用金，借方走哪个科目#其他行业#

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员工医院门诊的化验费可以在公司报销吗#工业制造#

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个体户工程租赁服务，挖掘机买的时候是用家人名字买的，挖掘机租赁的时候需要开票，注册了个体户，每个月挖掘机的月供能进成本费用吗#建筑工程#

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预付卡怎么做账务处理，怎么是不征税#工业制造#

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打样费抵扣货款怎么做分录，之前已经做过贷银行存款了，现在抵扣时要怎么做分录#服务业#

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请问员工报销发票有部分不报，那么发票已认证的话，进项税额转出要怎么做会计凭证呢#房地产#

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我们公司给客户提供产品并包安装和维修服务，但是安装和维修我们也是包给别人帮客户做，若对方给我们开维修和安装方面的发票。我们要算在成本，该如何入账#其他行业#

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公司给个人全额缴纳的社保，全额从工资里扣，当时计提社保时 借费用 其他应收款-代垫社保 他还有公司的其他应收款 现在想用缴的社保平他的其他应收款 分录咋做#其他行业#

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我当月底发放当月工资 分录 借：管理费用 -工资 - 社保 -公积金 贷：应付职工薪酬-工资 -社保 -公积金 同时发放：借：应付职工薪酬- 工资 - 社保 - 公积金 贷：银行存款 其他应付款-社保 其他应付款-公积金 这样对吗#建筑工程#

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报年报的时候补交了所得税，应该怎么做帐？年末报季报的时候交了所得税，报年报的时候显示还需要补一点税#房地产#

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有人知道结售汇过渡资金应付账款账户么？这要怎么冲这个科目的金额呢#其他行业#

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公司的外账让代账公司做了，一年给代账公司代账费是4000，公司的公户打给代账公司付这笔钱，用途写什么 是用私户付还是公户付呢？#其他行业#

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出库单，是在结转成本的时候做一个就好了？还是每一张销项票后面都应该做一张出库单附上去呢？#房地产#

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想请问民间非营利组织审计的时候把附加税调到了营业活动成本，但是去年的审计并没有调整，我不太懂#其他行业#

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应发工资是100 计提的也是100 但是员工迟到扣了20 实发80。请问那个差额二十是计营业外收入吗#建筑工程#

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