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答疑老师:venus老师
同学这个不影响的 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Afei老师
8月工资正常做,挂借:管理费用,dai:应付职工薪酬,10月做借:应付职工薪酬,dai:银行存款 查看全部回复
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然后呢,同学你的问题是什么 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
让房东代开发票给公司 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,暂估分录 借:原材料 dai:银行存款/应付帐款 收到发票了红冲暂估按发票内容借:原材料 应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人) dai:银行存款/应付帐款 查看全部回复
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同学你用现金发放工资 就借:应付职工薪酬——工资 dai:现金 查看全部回复
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借应付职工薪酬——工资 dai:现金 查看全部回复
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同学要上交总工会 查看全部回复
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答疑老师:甜甜老师
冲减所得税费用科目就可以 查看全部回复
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同学计提 借:管理费用——工资 dai:应付职工薪酬——工资 应付职工薪酬——社保 借应付职工薪酬——工资 dai其他应付款——社保/公积金 应交税费——代扣代缴个人所得税 银行存款 查看全部回复
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记入财务费用 查看全部回复
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一般计入固定资产,货车的金额多少 查看全部回复
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上期是要结转的,不然会影响下期 查看全部回复
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钱转进来干嘛的? 查看全部回复
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银行存款为负数了,不对。 查看全部回复
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税法规定 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
如果是支出没有取得发票,那就尽量取得发票,如果是没有那么多支出,也就没有那么多发票,说明你们利润高,缴税就好了 查看全部回复
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八月的账做完了,您结账以后,一般财务软件会自动打开下一个会计期间,您正常录入凭证就可以了 查看全部回复
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一般纳税人收到专用发票可以抵扣增值税,所以增值税不计入固定资产 查看全部回复
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同学,9分月红冲发票,就原来七月份的发票红冲,再重新做一张发票分录 查看全部回复
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公众号:会计宝
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