进项的金额是12409.8元，但是实际对方付款12400元，12400元是银行存款，那么这9.8元我该怎么做了#商业#

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老板自己车辆的保险可以做费用吗#商业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

您好，我们是小规模，金蝶软件，没有以前年度损益调整，5月份补缴了一个汇算清缴企业所得税，这个如何做账？是自己增加一个以前年度损益调整还是直接用：借利润分配，贷应交税费做？然后做完这个分录还需要调整其他的吗？ 第二个问题是发现19年和20年收入做少了，税做多了。19年收入少做83.04，税多做83.04，20年收入少做8.36，税多做8.36，这个需要在21年如何调整？#商业#

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老师 你好 我想问一下 工资计提发放的一个时间 不知道我的理解对不对 麻烦您看看 举个例子：比如说我现在10月份 应该做的是9月份的账 写9月份的凭证分录 那我是不是应该先做发放8月份工资的分录 然后在做计提10月份的分录 然后9月份的时候做的是8月份的会计分录 发放的是7月份的工资 计提的是9月份的工资 是这个意思嘛老师 不好意思有点绕 麻烦您帮忙看看。#商业#

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工资当月计提下月发和本月发都可以吗？#商业#

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请问购买空调2100多，是直接计入费用还是计入固定资产，如果计入固定资产怎么计提折旧，看网上说，下月可以一次性计提完，请问如果可以一次性计提完，分录应该怎么做，谢谢#商业#

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老师。跨境商品公司采购没有发票，怎么做账啊#商业#

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预收账款和预付账款在账上不能跨年吗？#商业#

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库存商品不够，暂估的话借贷写什么科目#商业#

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如果说对方传来一份合同让我们盖章回传怎么弄#商业#

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公司通过公户付个人房租，房东不开发票可否入账，企业所得税年报时是否税前调增？#商业#

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您好，老师。这家公司刚创立之初，2月份购买设备仪器，房租押金等均为A、B公司代付；2月份没有收入。 A公司代付房屋押金+转让费：365556元、设备仪器：214200元。合计：579756元。 在这张科目余额表里，这样放科目余额正确吗？想在 所有者权益 2021年累计净利润里，怎么体现本期亏损呢？#商业#

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会计直接交接，哪些是重点？#商业#

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老师，请问一下未开票收入怎么做分录，后期要开票#商业#

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公司做账，可以不用全走公账吧#商业#

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费用报销单上的原借款以及应退差额怎么填？例如原借款20000块，第一次报销3000，第二次报销6000，分开报销，第一笔报销单上的应退差额怎么填？第二笔报销单上的应退差额又怎么填？#商业#

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老师，我月末结转成本的时候是用本月销售数量乘以加权加权成本，结转之后发现利润表成本大于收入，怎么调整#商业#

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进口的货物报关单还产生关税和增值税这个科目需要怎么做#商业#

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股东个人账户转账到对公账户怎么做账？除了做其他应付款还能做存款吗？#商业#

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老师，您好！客户退货，不用退款也不用还货，怎么做到营业外收入去？#商业#

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