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答疑老师:夏老师
核对预填的数据,税款重新计算。 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:高老师
前五项不包含的 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
应付职工薪酬社保有余额吗 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
所得税费用也在期间费用里面的 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
按照税法相关规定,房屋租赁合同应该按租赁合同记载金额为计算基数 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
你们是开票方嘛 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
可以 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
您好,非本公司员工的公司差旅费报销怎么处理? (1)非本单位员工的发票与公司的业务若是相关,只要是实际支出了,都应入账,比如为客户报销的住宿费、车费等可以计入:管理费用-业务招待费,比如支付他人的劳务费可以计入:管理费用-劳务报酬,按照税法规定在企业所得税前扣除; (2)非本单位员工的发票与公司的业务若不相关,与公司取得收入经营无关的费用不论如何入账,应该全部做纳税调增,不能在企业所得税前扣除. 查看全部回复
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增值税5% 查看全部回复
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答疑老师:小小
在“我要交税”模块进去看有没有专门的汇算清缴模块 查看全部回复
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22年的需要明年5.31之前才能做 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
不是,包括已经收的和未收的。 查看全部回复
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可以不用 查看全部回复
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一般是实收资本需要申报印花税 查看全部回复
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如果税率是3%的,免征增值税 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
你们开了一张专票和两张红字的普票,你的问题是什么,没看明白。 查看全部回复
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理论上需要公司承担,毕竟你们公司要发票了,如果个人租房个人不需要发票,所以税金要公司承担 查看全部回复
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是以前的收据换全款发票吧 查看全部回复
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不是 查看全部回复
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你申报了工资,应该需要填写期间费用明细表 查看全部回复
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公众号:会计宝
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