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答疑老师:杨老师
申报期登陆电子税务局,有提示应报的表单 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:曹老师CPA
看您的税种核定 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
资产负债表是3月底数字,利润表是三个月的累计数 查看全部回复
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免抵退税的会计分录 1、货物出口,实现销售收入时: 借:应收账款 dai:主营业务收入-外销 2、免抵退税不予免征和抵扣的税额: 借:主营业务成本-外销成本 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 3、应退税额: 借:其他应收款-出口退税 dai:应交税费-应交增值税-出口退税 4、免抵税额: 借:应交税费-应交增值税-出口抵减内销的应纳税额 dai:应交税费-应交增值税-出口退税 5、次月收到退税款时: 借:银行存款 dai:其他应收款-出口退税 查看全部回复
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可以按照约当产量法或者定额比例法都可以 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
企业所得税汇算清缴资产总额平均值是这样计算的,年度资产总额平均值=4个季度的资产总额平均数之和/4;季度资产总额的平均数=(季度期初资产总额+季度期末资产总额)/2。比如4个季度的资产总额平均数之和是100万,那年度资产总额平均值就是25万。 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你查下退税月份的营业额是多少?当时有附加税减免优惠政策 查看全部回复
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如果是资产负债表,期初数是上年的期末数,期末数依据科目汇总表余额来填写 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
先看下你的财务软件账号是否有权限添加客商,所有权限那么点开客户化—基本档案—客商信息那里去增加 查看全部回复
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是上一期的期间费用 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
金额小,可以直接记录当期 查看全部回复
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有税控盘或者金税盘,税务uk吗? 查看全部回复
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按照日清月结的要求,报销完毕后要及时交到会计处,当天或者第二天上班后交会计 查看全部回复
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从税法角度,只要发生了增值税纳税义务就应该开具发票,不开票的应该做无票收入。 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
是的 查看全部回复
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母公司预收子公司账款,子公司一般放在预付账款科目,合并层面抵消分录 借:预收账款 dai:预付账款 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
可以 查看全部回复
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没有问题 查看全部回复
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答疑老师:小小
您公司如果是用软件的话,估计采用二种计价方式会比较困难 查看全部回复
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1.借管理费用 dai应付职工薪酬 借应付职工式薪酬 应交税费-应交增值税-进项税额 dai银行存款 借应付职工式薪酬 dai应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
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