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答疑老师:王苗苗老师
水费计提 借 制造费用 dai 应付账款。支付水费,借 应付账款 dai 应付账款。收到发票,收到发票时,看预提金额和发票金额是否一致,不一致的话,再调整。 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:安叔老师
总账模块的数据是来源于固定资产模块的,你说的-42.73是哪里的数据呢 查看全部回复
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答疑老师:patience
可以计入职工福利,并计算个税 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
不是很明白你的问题,能详细描述一下吗 查看全部回复
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你公司代付,后期会还款么 查看全部回复
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账上可以在本期调账,年报的话需要更正 查看全部回复
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麻烦拍照我看一下 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
送礼用的吗? 查看全部回复
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1.暂估金额与发票金额不一致,需要先冲销去年入账的成本,然后按照发票金额重新确认成本。因涉及跨年,企业会计准则下需使用以前年度损益调整科目;金额较小、影响较小的,也可以直接调整到当期损益。同时需追溯调整到上一年汇算清缴。 2.暂估金额与发票金额一致,无需调账,追溯调整上年度汇算清缴即可。 查看全部回复
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你们经理说一定要过应付利息,意思是要通过应付利息核算。借:应付利息 30万 dai:应付利息 30万,这个分录就是为了过应付利息科目。 查看全部回复
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你是人力资源公司还是收到人力资源公司的发票? 查看全部回复
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索赔的流程? 查看全部回复
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按照当期,一般之前系统已经做出处理了 查看全部回复
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答疑老师:wam
借:固定资产清理 dai:营业外收入 查看全部回复
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答疑老师:火柴老师
您好,从您的图表中,期初的单价和期末的单价是负数,所以造成此问题。 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
借:销售费用-汽车费11857.4 管理费用-税金/车船税420 dai:应付账款-中国人民财产保险 12277.4 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
记销售费用 查看全部回复
你们的经营范围里有加工货物这一项么 查看全部回复
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汇算清缴后是补税还是退税 查看全部回复
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其实两种设计都没有问题,但是实物中通常会采用第二种 查看全部回复
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公众号:会计宝
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