老师，我是一家旅行社的新会计，现在在交接工作，发现上个会计当月的成本收入计提放到下个月了，比如3月做2月的帐，计提的是1月收入成本。我问了，他说当月的收入成本没办法在报税前准确结算出来所以才放到下个月。想问下，这样做是不是不规范，对增值税是否有影响。如果不规范，我接手后该怎样调整#服务业#

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请问，20年四个季度的报表都填错了，因为账做错了，我现在改账后，可以不改之前四个季度的所得税报表，只要在汇算清缴时申报对了，财报申报对了就可以吗？#服务业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

老师，我们2018年在代理记账做账的，这次清查发现18年工资表申报错误，请问我应该怎么更正申报？需要准备什么资料？#服务业#

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请问为什么汇总数据是灰色的，点不进去要发票汇总数据，线是好的，接触不存在不良的问题呢#服务业#

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哪些人不需要办理个税汇算清缴？带真实案例#服务业#

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房产中介公司怎么做账报税，去年八月开的公司，到今年一直没有做账报税，现在怎么处理。#服务业#

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认缴制下，没有收到实收资本需不需要做账呢？#服务业#

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印花税计提错了怎么办？跨年了#服务业#

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工商年报单位缴费基数怎么填？#服务业#

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老师，工商年报中社保单位缴费基数和本期实际缴费金额怎么填写？#服务业#

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请问支付的加油卡费用，这个怎么做账？#服务业#

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个人股东撤回投资款如何做分录#服务业#

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老师我2020年12月申报个税时少申报了两名员工，还有几个员工实际工资与申报工资不一致的，在2021年2月发工资才发现，该怎么办？#服务业#

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老师，老板的房租水电可以报销不？#服务业#

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客户打错钱了到我们账户了，财务上怎么处理？#服务业#

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新成立的公司，两个股东都没有出资，做实收资本吗的分录吗？#服务业#

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体检收据可以入账吗？#服务业#

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老师，我一月工资计提5000结果发放了10000需要补报个税吗？#服务业#

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老师，您好，我们公司（服务业）从2021年1月开始执行新租赁准则，假设租赁期限是2019年5月到2022年4月（20年2月和21年2月是免租期），2021年之前我们是按照摊销做的，2021年之后执行新准则，那我之前的还需要调整吗#服务业#

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老师，表格中红字，是为已经离职的员工，本来在这个月不应该交社保，公积金了，但是人事那边没有停，所以导致还交到，这部分金额最后是要让员工给还回来的，但是涉及这个的分录我做的不对，是该怎么做呢？#服务业#

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