老师，请问下我现在做7月帐。然后6月的发票我7月收到，是一张代理记帐公司开给我们的代理费，一年的1.2万。那么现在我做帐是不是要做一笔补计提啊。是补计提1-6月的还是直接补记提到1-7月的呢

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2021/9/9 9:30:43

你好，1-7

好的，我们在1月份有付这个公司1万块，但是付款备注是备注其他的，不是写代理费。现在我能直接冲销吗

前面付款我做帐借其他应付款 dai 银行存款。现在我补计提1-7月的，那就是借管理费用-代理费 dai 其他应付款吗

发票怎么做的帐？

老师，像这些先付款一般后面几个月才收到发票的。付款时作预付帐款还是其他应付款科目合适点呢

都可以，不同会计有不同做帐习惯

好的，还有个小问题，像这些，我前面银行已经付款了，但后面由于隔了太久才收到发票，而且有些小额的几百上千，我都不记得前面有付款了。就直接作了现金支付。这种怎么处理啊

那你的现金会对吗？

现金有点假

银行支付没有收到发票的一般是先挂帐，收到发票再冲挂帐。如果确认用途可以直接入帐收到发票后把发票附后

做帐要有依据，根据实际业务来做

明白，老师，那如果做到现金支出了，是不是红冲现那笔。再做一笔正确的分录调整。

是的

好的，谢谢老师

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2021-09-09 09:30匿名提问

高老师2021-09-09 09:32

你好，1-7

2021-09-09 09:35匿名提问

好的，我们在1月份有付这个公司1万块，但是付款备注是备注其他的，不是写代理费。现在我能直接冲销吗

2021-09-09 09:36匿名提问

前面付款我做帐借其他应付款 dai 银行存款。现在我补计提1-7月的，那就是借管理费用-代理费 dai 其他应付款吗

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