请问我们是小规模纳税人,本季度开了普票发票44000,税局代开了一张专票23万,现在这张专票对方不要,我们可以怎么冲红

2021/9/30 12:18:42

请问我们是小规模纳税人,本季度开了普票发票44000,税局代开了一张专票23万,现在这张专票对方不要,我们可以怎么冲红

代开的,只能去税务局大厅红冲

那红冲这一张有没有要求我们这个季度开的票要超过这张专票的金额,才不会收入变负数

这个没有要求

为什么我这边让代办能不能冲红这张,她说我们这个季度开票没有超过这张专票的金额,冲红了就变了收入就变负数,要我们下个季度的收入超过这张专票的金额,才可以冲红

重红负数就零申报

税负会不会税局查

税务异常

不会

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venus老师财务经理答疑老师
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2021-09-30 12:18匿名提问

请问我们是小规模纳税人,本季度开了普票发票44000,税局代开了一张专票23万,现在这张专票对方不要,我们可以怎么冲红
会计宝
会计宝

venus老师2021-09-30 12:26

代开的,只能去税务局大厅红冲

2021-09-30 12:27匿名提问

那红冲这一张有没有要求我们这个季度开的票要超过这张专票的金额,才不会收入变负数
会计宝
会计宝

venus老师2021-09-30 12:28

这个没有要求

2021-09-30 12:44匿名提问

为什么我这边让代办能不能冲红这张,她说我们这个季度开票没有超过这张专票的金额,冲红了就变了收入就变负数,要我们下个季度的收入超过这张专票的金额,才可以冲红
会计宝
会计宝

venus老师2021-09-30 12:48

重红负数就零申报

2021-09-30 12:58匿名提问

税负会不会税局查
会计宝

2021-09-30 12:58匿名提问

税务异常
会计宝
会计宝

venus老师2021-09-30 13:00

不会

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