账上比开票软件中少0.06分钱，怎么调账呢？

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2021/10/11 10:30:01

你想简单处理，那就记到营业外收支。这个主要是小数点取数造成的

老师，不想记到营业外怎么处理呢

或者你可以减少收入，增加销项，dai：主营业务收入 -0.06 dai：销项0.06

能不能这样做呢？借管理费用借应交税费未交增值税dai银行存款

那你做的不是和我说的记到营业外收支一样吗

老师，那我这样做银行存款就少了啊

缴税是按照申报系统带出来的数据申报的缴纳的，不是按照你账上缴纳的

我知道，那就只能是记到营业外收支了，对吗

例如，你的申报系统计算需要缴纳1000000.06，你缴纳的时候就是dai：银行存款1000000.06，缴多少就记多少

你现在还不知道你错在哪里。例如：你账上的未交增值税是1000000，但是实际缴纳 1000000.06。然后开始写分录借：应交税费-未交增值税 1000000.06 dai：银行存款 1000000.06.

然后你的未交增值税有0.06 的差额

你直接借：营业外支出 0.06 dai：应交税费-未交增值税 0.06，不就平了

本期dai方发生额是正确的，，但是这个余额就不对了

你按照我上面说的思路再捋一下

这就是很简单的业务，你先看你账上的未交增值税是多少，然后再看实际缴纳了多少，中间产生的差额，你转到营业外收支就平了

老师，那前面的摘要怎么写呢？

调整增值税申报差异，你可以写个说明贴后面

老师，我错在，科目余额表中销项税额是12290.55，实际开票软件中的销项税额是12290.61。应该是12290.61，科目余额表中的销项税额余额不是应该和开票软件中的实际销项税额相等吗？

如果你账没有记错，那应该就是小数点取数的问题导致的误差，属于正常现象

更何况这个是很小的金额，你随便怎么处理都可以

上面说的是小数误差的情形下，你怎么调都可以

你要是想搞的看着专业一些：dai：主营业务收入 -0.06 dai：销项0.06

然后再转到未交增值税，也是平的

怎么转到未交增值税

借：应交税费-应交增值税-销项 dai：应交税费-未交增值税

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2021-10-11 10:3048018503

账上比开票软件中少0.06分钱，怎么调账呢？

税务师晓雨2021-10-11 10:32

你想简单处理，那就记到营业外收支。这个主要是小数点取数造成的

2021-10-11 10:3248018503

老师，不想记到营业外怎么处理呢

税务师晓雨2021-10-11 10:32

或者你可以减少收入，增加销项，dai：主营业务收入 -0.06 dai：销项0.06

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