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上个月暂估的时候以为不会来材料票就没有暂估库存商品直接做的 借:主营业务成本 贷:应付账款-暂估 这个月票来了 但是来的是材料票 要如何冲暂估 材料要先做入库吗

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2021/10/14 10:32:02

上个月暂估的时候以为不会来材料票就没有暂估库存商品直接做的 借:主营业务成本 dai:应付账款-暂估 这个月票来了 但是来的是材料票 要如何冲暂估 材料要先做入库吗

购进的材料都是直接销售完了吗？

对，没有库存了

你说的暂估是库存商品，发票又是原材料是什么情况？

不是原材料 就是我们做工地的成本是一些产品还有一些是比如咨询服务（审图）类的 上个月我们不知道到的会是产品票还是服务票 就先暂估的是 借:主营业务成本 dai:应付账款-暂估 这个月就是也有到一些产品票 也有服务票 服务票我们就直接冲回去然后再做一笔 借:主营业务成本 dai:应付账款-供应商 然后产品票 不知道要怎么冲

那你的暂估都是盲估的？

暂估成本是根据你实际的成本去暂估的，和你到什么发票没有关系

你实际发生了多少成本就暂估多少，有的发票到了，你就红冲相关的成本，然后按照发票的成本做账，如果成本发票一直没有到，汇算清缴的时候确定以后不会来了，需要做纳税调整

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andy老师税务师,财务经理答疑老师
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2021-10-14 10:3276303472

上个月暂估的时候以为不会来材料票就没有暂估库存商品直接做的 借:主营业务成本 dai:应付账款-暂估 这个月票来了 但是来的是材料票 要如何冲暂估 材料要先做入库吗
会计宝
会计宝

andy老师2021-10-14 10:42

购进的材料都是直接销售完了吗？

2021-10-14 10:4676303472

对，没有库存了
会计宝
会计宝

andy老师2021-10-14 10:47

你说的暂估是库存商品，发票又是原材料是什么情况？

2021-10-14 11:0276303472

不是原材料 就是我们做工地的成本是一些产品还有一些是比如咨询服务（审图）类的 上个月我们不知道到的会是产品票还是服务票 就先暂估的是 借:主营业务成本 dai:应付账款-暂估 这个月就是也有到一些产品票 也有服务票 服务票我们就直接冲回去然后再做一笔 借:主营业务成本 dai:应付账款-供应商 然后产品票 不知道要怎么冲
会计宝
会计宝

andy老师2021-10-14 11:03

那你的暂估都是盲估的？
会计宝

andy老师2021-10-14 11:03

暂估成本是根据你实际的成本去暂估的，和你到什么发票没有关系
会计宝

andy老师2021-10-14 11:04

你实际发生了多少成本就暂估多少，有的发票到了，你就红冲相关的成本，然后按照发票的成本做账，如果成本发票一直没有到，汇算清缴的时候确定以后不会来了，需要做纳税调整
andy老师

andy老师2021-10-14 11:05

我这有个《会计避坑问题分享群》，挺好的。各种大坑小坑分享，感兴趣的话，可以加进去看看。
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