例如，公司一张几年前的一种张发票入错帐了，要怎么处理。

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2021/10/17 19:16:39

怎么错了？

会计科目错了？还是金额错了？还是其他什么错误？

2019年我们的一张发票不能用了，本季度需要把发票剔出来，票面金额是5万。当时的分录是: 借库存商品 dai银行存款借主营业务成本 dai库存商品借本年利润 dai主营业务成本

库存真实存在，但是发票不被允许使用了，并且我们是小企业准则，没得以前年度损益调整科目。我改怎么处理这个问题？

分录怎么写？

只是发票有问题，整个业务还是存在的，对吧？

对方还会补一张正确的发票吗？

业务存在，发票不会给了

那不用调整分录，纳税调增即可

你说的情况，发票有问题，不影响企业业务，只对企业所得税有影响，不能税前扣除。

所以，在所得税申报时，纳税调增即可

我们自己的财务报表需要改吗？资产负债表，利润表，现金流量表？

会计分录不改，也不会影响财务报表

税和会计，都是是分开的

好的，谢谢老师

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2021-10-17 19:1636579742

例如，公司一张几年前的一种张发票入错帐了，要怎么处理。

李钢老师2021-10-17 19:21

怎么错了？

李钢老师2021-10-17 19:23

会计科目错了？还是金额错了？还是其他什么错误？

2021-10-17 19:2736579742

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