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老师，今年继续享受减按1%税率，开票的时候它计算税费还是按照3%，我在主表16栏填了减免的2%的税额，也在减免申报表填写了减免的2%税额，为什么应交税那里显示负数呢？

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2021/10/25 16:21:52

老师，今年继续享受减按1%税率，开票的时候它计算税费还是按照3%，我在主表16栏填了减免的2%的税额，也在减免申报表填写了减免的2%税额，为什么应交税那里显示负数呢？

收入是没有达到要交税的金额的，应该显示0才对吧？

如果全部开具的都是普票，可以不填减免税表，直接申报就好了

全部开具都是普票且不含税销售额未超45万

老师搞错了不好意思😢是想问水利建设专项收入的申报问题，这个申报的基数是这个季度的不含税收入吗？我们是小规模的

如果核定的是按季申报的，那就是上个季度的不含税销售额

比如现在要申报的这个水利建设，它报表显示的申报期是7-9月的，那申报基数取的就是4-6的不含税销售额吗？

7-9，现在十月份，上个季度就是7-9月呀

明白了老师，就是表里有两个地方是可以自己填数的，这个需要填写吗？

有些地区会自动弹出来，如果你的不自动显示的话，那就手动填写

是填什么数呀老师，可以教教我嘛？😚

不含税销售额是这个375653.98嘛？

嗯嗯，是的老师

那就直接填进去，按季申报超30万，需要缴税了

你先把不含税销售额填进去，看是否会减征

老师填了，减半后还要交费的，是不是要填第7栏和第10栏就可以全免呢？这两个地方能填嘛？

超过30万了，只能享受减半了，减半后还是要交税的哦

嗯，好的老师，我明白了，谢谢🙏

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2021-10-25 16:21匿名提问

老师，今年继续享受减按1%税率，开票的时候它计算税费还是按照3%，我在主表16栏填了减免的2%的税额，也在减免申报表填写了减免的2%税额，为什么应交税那里显示负数呢？

会计宝

2021-10-25 16:52匿名提问

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2021-10-25 16:52匿名提问

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2021-10-25 16:22匿名提问

收入是没有达到要交税的金额的，应该显示0才对吧？

会计宝

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