1.小规模企业,我们5月红冲普票了, 1季度这张普票还交税的,6月份怎么申报啊。 2.小规模企业免增值税,减免申报表没找到对应选项,直接保存,提示跟主表不一致,怎么解决啊。

2022/7/2 13:58:49

1.小规模企业,我们5月红冲普票了, 1季度这张普票还交税的,6月份怎么申报啊。 2.小规模企业免增值税,减免申报表没找到对应选项,直接保存,提示跟主表不一致,怎么解决啊。

红冲就是冲销当前收入

现在免增值税不需要填减免申报表了

5月红冲的,6月申报那个税有没有影响的

不影响个税

5月份红冲,你整个2季度的销售收入的

之前普票是1个点,现在免税,税金出现负数

什么税金出现负数呢

那个减免申报表不填强制没法通过校验

增值税出现负数

直接填在免税销售额里面,不需要再填减免税了,增值税怎么会出现负数呢

销项负数税额75.12,实际销项税额-75.12

负数不允许填的,为什么会出现负数销项

销项正数金额412326.6,销项负数金额7511.88,实际销售金额404814.72

就是红冲的那个

你红冲了多少

税金-75.12是1季度就交了税的 是不是要退我的,二季度又开了专票

红冲了含税7587

不退的,如果二季度红冲一季度的开票额冲成 了负数,二季度可以0申报,多余负数后期再冲销

专票需要交税的

哦哦,谢谢老师

不客气

补充:负数通常申报比对不同过,可以去大厅申报

会计宝 91814040 2022/7/2 13:58:49

0 赞 -2147483648 评论 收藏 分享

答疑详情

2022-07-02 13:5891814040

1.小规模企业,我们5月红冲普票了, 1季度这张普票还交税的,6月份怎么申报啊。 2.小规模企业免增值税,减免申报表没找到对应选项,直接保存,提示跟主表不一致,怎么解决啊。
会计宝
会计宝

安叔老师2022-07-02 14:25

红冲就是冲销当前收入

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

会计宝

安叔老师2022-07-02 14:26

现在免增值税不需要填减免申报表了

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2022-07-02 14:3091814040

5月红冲的,6月申报那个税有没有影响的
会计宝
会计宝

安叔老师2022-07-02 14:31

不影响个税

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

会计宝

安叔老师2022-07-02 14:31

5月份红冲,你整个2季度的销售收入的

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2022-07-02 14:5991814040

之前普票是1个点,现在免税,税金出现负数
会计宝
会计宝

安叔老师2022-07-02 15:00

什么税金出现负数呢

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2022-07-02 15:0991814040

那个减免申报表不填强制没法通过校验
会计宝

2022-07-02 15:1191814040

增值税出现负数
会计宝
会计宝

安叔老师2022-07-02 15:12

直接填在免税销售额里面,不需要再填减免税了,增值税怎么会出现负数呢

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2022-07-02 15:1591814040

销项负数税额75.12,实际销项税额-75.12
会计宝
会计宝

安叔老师2022-07-02 15:17

负数不允许填的,为什么会出现负数销项

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2022-07-02 15:1991814040

销项正数金额412326.6,销项负数金额7511.88,实际销售金额404814.72
会计宝

2022-07-02 15:1991814040

就是红冲的那个
会计宝
会计宝

安叔老师2022-07-02 15:20

你红冲了多少

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2022-07-02 15:2391814040

税金-75.12是1季度就交了税的 是不是要退我的,二季度又开了专票
会计宝

2022-07-02 15:2491814040

红冲了含税7587
会计宝
会计宝

安叔老师2022-07-02 15:25

不退的,如果二季度红冲一季度的开票额冲成 了负数,二季度可以0申报,多余负数后期再冲销

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

会计宝

安叔老师2022-07-02 15:26

专票需要交税的

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2022-07-02 15:2991814040

哦哦,谢谢老师
会计宝
会计宝

安叔老师2022-07-02 15:31

不客气

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

会计宝

官方回复2022-07-04 10:08

补充:负数通常申报比对不同过,可以去大厅申报

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

问答已结束!

直接问 已帮助37619会计人, 解决了106530 个问题, 3分钟快速解答,老师解答后第一时间手机通知。

0/300字

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

微信小程序

APP下载

已帮助37619会计人, 解决了106530 个问题, 3分钟快速解答,老师解答后第一时间手机通知。

0/300字

添加标签

出纳 商业 工业制造 建筑工程 餐饮酒店 房地产 个体工商户 服务业 运输业 物业 农业 高新企业 其他行业 初级 中级 注会CPA

添加照片

老师正在解答中,请留下手机号会通过短信提醒。

发送验证码
问题已提交成功
老师,咨询一下,现在申请核定印花税,往年的印花税还要申报吗,还是核定什么时间就从什 么时候申报呢,往年的就不管呢?
※ 正在等待老师回复...查看详情 >
新回复,微信通知我(关注公众号,微信及时通知)