收藏
0 浏览量
777
0 浏览量
777
1.小规模企业，我们5月红冲普票了， 1季度这张普票还交税的，6月份怎么申报啊。 2.小规模企业免增值税，减免申报表没找到对应选项，直接保存，提示跟主表不一致，怎么解决啊。
91814040
2022/7/2 13:58:49
收藏
答疑详情
2022-07-02 13:5891814040
1.小规模企业，我们5月红冲普票了， 1季度这张普票还交税的，6月份怎么申报啊。
2.小规模企业免增值税，减免申报表没找到对应选项，直接保存，提示跟主表不一致，怎么解决啊。
安叔老师2022-07-02 14:25
红冲就是冲销当前收入
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
安叔老师2022-07-02 14:26
现在免增值税不需要填减免申报表了
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
2022-07-02 14:3091814040
5月红冲的，6月申报那个税有没有影响的
安叔老师2022-07-02 14:31
不影响个税
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
安叔老师2022-07-02 14:31
5月份红冲，你整个2季度的销售收入的
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
2022-07-02 14:5991814040
之前普票是1个点，现在免税，税金出现负数
安叔老师2022-07-02 15:00
什么税金出现负数呢
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
2022-07-02 15:0991814040
那个减免申报表不填强制没法通过校验
2022-07-02 15:1191814040
增值税出现负数
安叔老师2022-07-02 15:12
直接填在免税销售额里面，不需要再填减免税了，增值税怎么会出现负数呢
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
2022-07-02 15:1591814040
销项负数税额75.12，实际销项税额-75.12
安叔老师2022-07-02 15:17
负数不允许填的，为什么会出现负数销项
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
2022-07-02 15:1991814040
销项正数金额412326.6，销项负数金额7511.88，实际销售金额404814.72
2022-07-02 15:1991814040
就是红冲的那个
安叔老师2022-07-02 15:20
你红冲了多少
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
2022-07-02 15:2391814040
税金-75.12是1季度就交了税的 是不是要退我的，二季度又开了专票
2022-07-02 15:2491814040
红冲了含税7587
安叔老师2022-07-02 15:25
不退的，如果二季度红冲一季度的开票额冲成 了负数，二季度可以0申报，多余负数后期再冲销
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
安叔老师2022-07-02 15:26
专票需要交税的
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
2022-07-02 15:2991814040
哦哦，谢谢老师
安叔老师2022-07-02 15:31
不客气
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
官方回复2022-07-04 10:08
补充：负数通常申报比对不同过，可以去大厅申报
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
问答已结束！
直接问 已帮助37619会计人， 解决了106530 个问题， 3分钟快速解答，老师解答后第一时间手机通知。
0/300字
相关推荐
- 1、老师 我们是今年八月升级的一般纳税人 但是七月份有收到进项发票！是不是我在9🈷️
申报 增值税 时候这个七月份的进项票不可以抵扣？ - 2、1.有留抵退税4000元退税了之后，第二个月要交1000的
增值税 ，我需要在计提附加税吗？申报 系统上也没有需要交附加，只需要交增值税 。 2.一般纳税人跨年暂估成本高于实际成本，怎么调账。 - 3、公司之前是小规模，支付了280元的税控盘服务费，现在是一般纳税人了，这个服务费可以在
申报 增值税 的时候抵扣吗？之前就做了一笔支付服务费280元的分录，如果能抵扣了怎么做分录？ - 4、之前做了无票收入（客户不要发票），现在又要发票了，分录怎么调整？之前做了：借：银行 贷：主营业务收入（小规模开的
普票 ）申报 增值税 未开票收入那里能填负数吗？ - 5、个体户开具
增值税 专票后，进行纳税申报 时增值税 专票也要申报 个体经营所得吗？ - 6、老师，我们是小规模纳税人，然后它有个优惠政策是每个月销售额不到15万元不用
申报 增值税 。我想知道我还用申报 吗？ - 7、个体户
申报 增值税 个和定期定额后，作废重新申报 增值税 为什么产生税款了？ - 8、这是我第二
季度 开的发票，由于我存在红冲 第一季度 的发票 ，比对异常，去税局现场申报 增值税
全部评论