请问老师,员工报销今年开的发票明天才入账做费用有影响吗?比如明年1月份才收到11-12月的报销单去入账,需要提前预防吗?

2021/11/30 16:46:22

请问老师,员工报销今年开的发票明天才入账做费用有影响吗?比如明年1月份才收到11-12月的报销单去入账,需要提前预防吗?

这个您可以在本年12月先计提费用

次年1月收到发票按照实际发票入账,并冲销12月的计提费用

如果没有注意到这些问题还是按照年内一样正常做会有什么影响呢?

这样会影响您本年的利润

是否小业务没有关系,大企业需要注意是吗?

如果金额不大,对公司损益影响不大,可以暂时不考虑

您说的12月先计提费用意思是,先预估一个总数计提吗,因为费用项目较多,是大致需要每个项目都估还是只估一个项目就可以了?

您可以大概预估一个金额

如果做不到很详细,就按照管理费用/销售费用预估

好的,比如12月估费用80万,1月份冲回,然后根据实际情况再做这80万的费用,如果实际当时有100万,那么这20万需要通过以前年度损益调整做还是说这20万正常 直接做费用?

不用,正常入到1月即可,不过原则上估计和实际应该不会差20万的

哦,明白老师的意思了,就是尽量把当年的费用算到当年,稍微偏差影响不大

嗯嗯,就是这个意思~很优秀!

多谢老师~~~

不客气

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小梦老师中级会计职称,税务师,总账主管答疑老师
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2021-11-30 16:4652144891

请问老师,员工报销今年开的发票明天才入账做费用有影响吗?比如明年1月份才收到11-12月的报销单去入账,需要提前预防吗?
会计宝
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小梦老师2021-11-30 16:47

这个您可以在本年12月先计提费用
会计宝

小梦老师2021-11-30 16:47

次年1月收到发票按照实际发票入账,并冲销12月的计提费用

2021-11-30 16:5052144891

如果没有注意到这些问题还是按照年内一样正常做会有什么影响呢?
会计宝
会计宝

小梦老师2021-11-30 16:51

这样会影响您本年的利润

2021-11-30 16:5252144891

是否小业务没有关系,大企业需要注意是吗?
会计宝
会计宝

小梦老师2021-11-30 16:53

如果金额不大,对公司损益影响不大,可以暂时不考虑

2021-11-30 16:5552144891

您说的12月先计提费用意思是,先预估一个总数计提吗,因为费用项目较多,是大致需要每个项目都估还是只估一个项目就可以了?
会计宝
会计宝

小梦老师2021-11-30 17:00

您可以大概预估一个金额
会计宝

小梦老师2021-11-30 17:01

如果做不到很详细,就按照管理费用/销售费用预估

2021-11-30 17:0552144891

好的,比如12月估费用80万,1月份冲回,然后根据实际情况再做这80万的费用,如果实际当时有100万,那么这20万需要通过以前年度损益调整做还是说这20万正常 直接做费用?
会计宝
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小梦老师2021-11-30 17:06

不用,正常入到1月即可,不过原则上估计和实际应该不会差20万的

2021-11-30 17:1952144891

哦,明白老师的意思了,就是尽量把当年的费用算到当年,稍微偏差影响不大
会计宝
会计宝

小梦老师2021-11-30 17:21

嗯嗯,就是这个意思~很优秀!

2021-11-30 17:2252144891

多谢老师~~~
会计宝
会计宝

小梦老师2021-11-30 17:25

不客气

问答已结束!

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